2016年度乐昌市中医院预算公开

 

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分 部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

 

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

1、医院机构设置及职能。乐昌市中医院是一所非营利性二级甲等中医医院，其主管部门为乐昌市卫生与计划生育局。我单位属于二级财政单位，运行经费主要为自收自支，财政实行差额补助。

医院地处市区中心，交通便利，是一所集医疗、保健、康复、教研于一体的既有中医特色，又有现代医院功能的综合型中医医院。是卫生部确定的“爱婴医院”、国家中医药管理局评审通过的“二级甲等中医医院”、广东省中医药局评定的“省文明中医医院”，广东省卫生厅、广东省中医药局确定的“广东省中医名院创建单位”，是韶关市劳动和社会保障局确定的“韶关市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构”和“韶关市社会工伤保险定点医院”。

医院地处市区中心，交通便利，是一所集医疗、保健、康复、教研于一体的既有中医特色，又有现代医院功能的综合型中医医院。全院占地面积5833㎡，建筑面积21777㎡，拥有三座8层以上高、并相互连接的门诊综合大楼、住院大楼和保障中心楼。全院共有业务用房15280㎡。

2、人员情况。目前全院共有职工402人，其中：在职人员共329人、退休职工73人。医院核定的人员编制为300人，床位编制为350张，开设有一级临床科室8个：康复科、外科（骨伤科、肛肠科）、妇产科、儿科、内1科（心脑病科、脾胃科）、内2科（肺病科、糖尿病科、肾病科、风湿病科、肿瘤科）、急诊科、门诊部），二级科室4个（手术麻醉科、治未病中心、口腔科、血透室），临床辅助科室5个（检验科、放射科、功能科、药剂科和消毒供应中心）。

3、主要任务：为普通居民提供基本医疗服务外，向多个社区提供综合医疗卫生服务和承担一定教学、科研任务的地区性医院

二、收入预算说明

2016年我院预算总收入7997万元，其中：财政补助收入325万元，比去年增加118万，增长57%，增长原因是有两笔专项资金下拨，一是中医专科特设建设专项资金50万，二是县级中医院治未病平台建设专项资金100万。业务收入预计7662万元，比上年预算数增加1262万，增加原因预计病人增加。其他收入10万，比上年减少67万，减少原因是因为上年有捐赠和清理一批无法支付的应付账款。

三、支出预算说明

2016年支出预算7925.1万元，比上年增加730.9万元，增幅10%，主要原因是随着业务收入的增加，相关的支出比如材料和药品支出也会增加，另外一些政策性的调资，也会导致支出增加。其中：一般公共预算拨款安排支出325万元，事业支出7600万。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

1、基本支出预算176万元，占预算拨款支出的54%，比上年增加28万元，增幅18%，原因是有笔2015年应付的取消药品加成补助在2016年下拨。其中：工资福利支出43万元，商品和服务支出104万，对个人和家庭的补助支出29万。

2、项目支出预算150万元，占预算拨款支出的46%，与上年预算相比，比上年增90万元，增长150%，原因是有中医发展专项资金下拨，金额150万。其中：001项目中医专科特设建设专项资金50万，002项目县级中医院治未病平台建设专项资金100万。这两项目都是为了促进中医的发展。

四、机关运行经费预算说明

2116年财政安排一般公共预算安排机关运行经费预算为104万元，比上年增加32万元，增幅38%，原因是增加了取消药品加成补助，其中专用材料费104万，其他运行经费为单位自筹资金。

五、“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费我单位没有财政拨款，支出共10万元为单位自筹资金，比15年减少6万，降幅37%，原因是公务用车运行费减少，具体支出情况如下：

1、2016年无因公出国（境）开支。

2、2016年公务车保有量5辆，其中救护车4辆，1辆行政用车，全年运行费预计支出8万元，比2015年减少6万元，降幅37%，减少原因主要是上年有车进行大修，预计本年不用。主要包括油费、维修费、保险及通行费。

3、2016年公务接待费预计支出2万元，与去年持平，预计接待人次大致与去年相近。主要用于接待上级各种检查和调研。

六、政府采购情况

2016年项目支出150万元，上年没有资金安排，不具可比。其中货物类采购150万。自筹资金政府采购预算250万

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

2016年本单位固定资产总额为7505（原值）万元，主要有房屋建筑、医疗专业设备、一般设备（主要是汽车跟家具）和其他固定资产（电脑、空调、电视、打印等其他设备）组成，其中建筑物为4176（原值）万，专业设备2776（原值）万，一般设备161（原值）万，其他固定资产385（原值）万。预计2016年固定资产增加400万，因为要新增医疗设备、以及更换部分电器入空调等等；减少50万，是因为有部分电器及电脑办公设备要更换。

八、预算绩效情况。

没有开展绩效评价工作，主要因为是单位财政拨款相对较少。

九、国有资本经营收支情况

预计收支大抵平衡，略有盈余。

十、专业名词解释。

1、治未病：即采取相应的措施，防止疾病的发生发展。其在中医中的主要思想是：未病先防和既病防变。