2017 年度乐昌市中医院预算公开

 

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分 部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

1、医院机构设置及职能。乐昌市中医院是一所非营利性二级甲等中医医院，其主管部门为乐昌市卫生与计划生育局。我单位属于二级财政单位，运行经费主要为自收自支，财政实行差额补助。

医院地处市区中心，交通便利，是一所集医疗、保健、康复、教研于一体的既有中医特色，又有现代医院功能的综合型中医医院。是卫生部确定的“爱婴医院”、国家中医药管理局评审通过的“二级甲等中医医院”、广东省中医药局评定的“省文明中医医院”，广东省卫生厅、广东省中医药局确定的“广东省中医名院创建单位”，是韶关市劳动和社会保障局确定的“韶关市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构”和“韶关市社会工伤保险定点医院”。

全院占地面积5833㎡，建筑面积21777㎡，业务用房15280㎡，拥有三座8层以上高、并相互连接的门诊综合大楼、住院大楼和保障中心楼。

全院共有职工421人，其中：在职人员共351人、退休职工70人。医院核定的人员编制为300人，床位编制为350张，开设有一级临床科室8个：康复科、外科（骨伤科、肛肠科）、妇产科、儿科、内1科（心脑病科、脾胃科、肾病科）、内2科（肺病科、糖尿病科、风湿病科、肿瘤科）、急诊科、门诊部），二级科室4个（手术麻醉科、治未病中心、口腔科、血透室），临床辅助科室5个（检验科、放射科、功能科、药剂科和消毒供应中心）。

3、主要任务：给居民提供合格的综合医疗服务外，还要努力促进中医事业发展。

二、收入预算说明

2017年我院预计总收入9184.38万元，其中：财政补助收入169.38万元，比上年减少155.62万，减少44%，主要是没有了项目支出财政补助。业务收入9200万元，比上年增加1538万；其他收入15万，比上年增加5万。

三、支出预算说明

2017年支出预算9284.38万元，比上年增加1359.28万元，增幅17%，主要原因是随着业务收入的增加，相关的支出也会增加，另外一些政策性的调资，也会导致人员支出的增加。其中：一般公共预算拨款安排支出169.38万元，事业支出9100万。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

1、基本支出预算169.38万元，占预算拨款支出的100%，比上年减少6.62万元，减幅4%，基本与去年持平。其中：工资福利支出42.64万元，商品和服务支出97.8万，对个人和家庭的补助支出28.94万。

2、项目支出预算为零

四、机关运行经费预算说明

2117年财政安排一般公共预算安排机关运行经费预算为169.38万元，比上年减少6.62万元，降幅4%，原因是转移支付减少。其中专用材料费97.8万，其他运行经费为单位自筹资金。

五、“三公”经费支出说明

2017年“三公”经费我单位没有财政拨款，支出共12万元为单位自筹资金，比上年增加2万，原因是考虑公务用车维修费的增加，具体支出情况如下：

1、2017年无因公出国（境）开支。

2、2017年公务车保有量5辆，其中救护车4辆，行政用车1辆，全年运行费预计支出10万元，比上年增加2万，主要原因是考虑部分公务车运行时间较长，维修支出会增加。费用主要包括油费、维修费、保险及通行费。

3、2017年公务接待费预计支出2万元，与去年一致，主要用于接待上级各种检查和调研。

六、政府采购情况

2017年项目支出150万元，上年没有资金安排。其中货物类采购150万。预算自筹资金通过政府采购有300万。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

2017年本单位固定资产总额为7862（原值）万元，主要有房屋建筑、医疗专业设备、一般设备（主要是汽车跟家具）和其他固定资产（电脑、空调、电视、打印等其他设备）组成，其中建筑物为4176（原值）万，专业设备3139（原值）万，一般设备163（原值）万，其他固定资产384万。预计2017年固定资产增加450万，因为主要考虑新增一部分医疗设备；因16年报废一批资产，所以本年资产做资产减少预算。

八、预算绩效情况。

本单位没有开展绩效评价工作，主要因为是单位财政拨款相对较少，此项工作开展意义不大。

九、国有资本经营收支情况

预计收支大抵平衡，略有盈余100万。

十、专业名词解释。

  1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。