乐昌市中医院2017年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　乐昌市中医院是一所非营利性二级甲等中医医院。医院地处市区中心，交通便利，是一所集医疗、保健、康复、教研于一体的既有中医特色，又有现代医院功能的综合型中医医院。是卫生部确定的“爱婴医院”、国家中医药管理局评审通过的“二级甲等中医医院”、广东省中医药局评定的“省文明中医医院”，广东省卫生厅、广东省中医药局确定的“广东省中医名院创建单位”，是韶关市劳动和社会保障局确定的“韶关市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构”和“韶关市社会工伤保险定点医院”。

　　全院占地面积5833㎡，建筑面积21777㎡，业务用房15280㎡，拥有三座8层以上高、并相互连接的门诊综合大楼、住院大楼和保障中心楼。

　　全院共有职工421人，其中：在职人员共351人、退休职工70人。医院核定的人员编制为300人，床位编制为350张，开设有一级临床科室8个：康复科、外科（骨伤科、肛肠科）、妇产科、儿科、内1科（心脑病科、脾胃科、肾病科）、内2科（肺病科、糖尿病科、风湿病科、肿瘤科）、急诊科、门诊部），二级科室4个（手术麻醉科、治未病中心、口腔科、血透室），临床辅助科室5个（检验科、放射科、功能科、药剂科和消毒供应中心）。

　　二、收入预算说明

　　2017年我院预计总收入9000万元，其中：财政补助收入170万元，业务收入8830万元。

　　三、支出预算说明

　　2017年预算总支出9100万元，人员经费4000万元，日常公用经费支出5100万元，这块支出主要体现在药品费和卫生材料费上，包括水电、房屋及设备维修、办公、差旅、培训，低值易耗品购置等等。支出增长原因主要在业务增长，药品及材料支出必然增长，另外人员支出中，社保费用方面也预计增长。

　　四、“三公”经费支出说明

　　2017年“三公”经费预计支出共12万元。

　　1、2017年无因公出国（境）开支。

　　2、2017年公务车保有量5辆，其中救护车4辆，行政用车1辆，全年运行费预计支出10万元，主要包括油费、维修费、保险及通行费。

　　3、2017年公务接待费预计支出2万元，基本与去年持平，主要用于接待上级各种检查和调研。

乐昌市中医院2017年部门预算表.xls