2015 年度乐昌市中医院（部门）决算公开

 

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、“三公”经费支出统计信息表

九、“三公”支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

乐昌市中医院是一所非营利性二级甲等中医医院，其主管部门为乐昌市卫生与计划生育局。我单位属于二级财政单位，运行经费主要为自收自支，财政实行定额补助。

医院地处市区中心，交通便利，是一所集医疗、保健、康复、教研于一体的既有中医特色，又有现代医院功能的综合型中医医院。是卫生部确定的“爱婴医院”、国家中医药管理局评审通过的“二级甲等中医医院”、广东省中医药局评定的“省文明中医医院”，广东省卫生厅、广东省中医药局确定的“广东省中医名院创建单位”，是韶关市劳动和社会保障局确定的“韶关市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构”和“韶关市社会工伤保险定点医院”。

医院地处市区中心，交通便利，是一所集医疗、保健、康复、教研于一体的既有中医特色，又有现代医院功能的综合型中医医院。全院占地面积 5833㎡，建筑面积 21777㎡，拥有三座 8层以上高、并相互连接的门诊综合大楼、住院大楼和保障中心楼。全院共有业务用房15280㎡。

目前全院共有职工 402人，其中：在职人员共329人、退休职工73人。医院核定的人员编制为300人，床位编制为350张，开设有一级临床科室8个：康复科、外科（骨伤科、肛肠科）、妇产科、儿科、内1科（心脑病科、脾胃科）、内2科（肺病科、糖尿病科、肾病科、风湿病科、肿瘤科）、急诊科、门诊部），二级科室4个（手术麻醉科、治未病中心、口腔科、血透室），临床辅助科室5个（检验科、放射科、功能科、药剂科和消毒供应中心）。

本医院公开决算表共 10张，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（7张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》、《“三公”支出信息统计表》、《“三公”支出决算明细表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。具体情况详见我院上传附表。

2015年我院总收入 7376万元，具体情况如下：

1、财政拨款收入 207万元，比上年决算数增加128万元，增长162%，增长主要原因：一是公立医院综合改革补助72万元，二是取消药品加成补助4万元，另外还有一个中医药适宜技术推广视频网络平台建设资金40万元。

2、事业收入（医疗收入） 7161万元，比上年决算数增加1238万元，增长21%，增长原因主要是病人增加，及医改政策带来的一些医疗项目收费的增加。

3、其他收入 8万元，比上年决算数减少70万元，减少90%，减少主要原因一是上年有捐赠17万元，清理部分长期应付款未能支付款项40万元，另外还有一些租赁费10万元。

2015年总支出 7194万元，具体情况如下：

1、人员经费 3179万元，同比去年增加492万元，占总支出的44.19%，比上年增加0.37%。这里人员经费包括基本工资、津补贴、绩效工资、综合考核绩效、社保缴费、公积金、其他福利费等。增加的主要原因是一些政策性的工资调增，还有住房公积金的上调以及社保缴费基数的调增以及人员的增加。

2、日常公用经费支出 4015万元，同比上年增加570万元，增长17%。这块支出主要体现在药品费和卫生材料费上，增加原因主要是随着病人增加，医疗收入增加，必然带来相应支出的增加。

3、在其他费用方面， 2015年支出378万元，比2014年减少6万元，降低2%，这块支出主要包括水电费、维修、办公、差旅、培训，低值易耗品购置等等。减少原因一是设备房屋维修费用的减少，二是水电及低值易耗品的费用降低。

三、 2015年度财政拨款收入支出总表说明

1 、2015年度财政拨款收入说明

我单位 2015年财政拨款收入合计207万元，其中基本补助为155万元，比年初预算增加83万元，增长115%，主要是增加了公立医院综合改革补助72万，其他还有一些基本公共卫生服务经费；另外专项财政补助52万元，去年财政专项补助没有。主要是一项中医适宜技术推广网络平台专项资金，另有中医健康教育专项资金12万元。因我单位为二级财政预算单位，所以每年财政预算可以确定的为基本补助72万，其他财政拨款有部分由其他单位转移支付，部分为财政对口股室通知下拨。

2 、2015年度财政拨款支出说明

我单位 2015年财政支出195万元，其中基本支出155万元，项目支出40万元，结转项目结余12万元。基本支出主要是离退休16万元，非统发工资43万元，事业单位医疗13万元，综合改革补助77万元。

3 、“三公”经费支出说明

我单位 没有“三公”经费财政拨款，支出为单位自有资金。

2015年“三公”经费支出共 16万元，比2014年增加3.5万元。情况如下：

1、 2015年无因公出国（境）开支。

2、 2015年公务车保有量5辆，其中救护车4辆，1辆行政用车，全年运行费支出14万元，主要包括油费、维修费、保险及通行费。主要增加在公务用车运行费上，15年要比14年多支出5.5万元，增加65%，主要是汽车维修及油费都有所增加。

3、 2015年公务接待29批次共计330人次，费用支出2万元，比2014年减少2万元，减少100%;接待主要用于接待上级各种检查和调研。

    四、其他重要事项的情况说明

    1 、机关运行经费支出情况说明

    本单位机关运行经费中，财政支出 83万元，自收自支3858万元。

    2 、政府采购支出情况说明

    2015年本单位利用中医适宜技术网络平台建设专项补助资金 40万元进行了政府采购工程和货物支出。

    3 、国有资产占用情况说明

    截至 2015年12月31日，本单位公务车保有量5辆，其中救护车4辆，1辆行政用车。单位价值50万元以上专用设备共7台，其中单价100万元以上的有4台。

    4、 预算绩效管理工作开展情况

    本单位暂未开展此项工作

。

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。一般为转款专用。

三、九不准： 1、不准将医疗卫生人员个人收入与药品和医学检查收入挂钩；2、不准开单提成；3、不准违规收费；4、不准违规接受社会捐赠资助；5、不准参与推销活动和违规发布医疗广告；6、不准为商业目的统方；7、不准违规私自采购使用医药产品；8、不准收受回扣；9、不准收受患者“红包”。

     四、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

乐昌市中医院2015年部门决算表.xls