2016 年度乐昌市中医院（部门）决算公开

 

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、“三公”经费支出统计信息表

九、“三公”支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

乐昌市中医院是一所非营利性二级甲等中医医院，其主管部门为乐昌市卫生与计划生育局。我单位属于二级财政单位，运行经费主要为自收自支，财政实行差额补助。

医院地处市区中心，交通便利，是一所集医疗、保健、康复、教研于一体的既有中医特色，又有现代医院功能的综合型中医医院。是卫生部确定的“爱婴医院”、国家中医药管理局评审通过的“二级甲等中医医院”、广东省中医药局评定的“省文明中医医院”，广东省卫生厅、广东省中医药局确定的“广东省中医名院创建单位”，是韶关市劳动和社会保障局确定的“韶关市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构”和“韶关市社会工伤保险定点医院”。

医院地处市区中心，交通便利，是一所集医疗、保健、康复、教研于一体的既有中医特色，又有现代医院功能的综合型中医医院。全院占地面积 5833㎡，建筑面积21777㎡，拥有三座8层以上高、并相互连接的门诊综合大楼、住院大楼和保障中心楼。全院共有业务用房15280㎡。

目前全院共有职工 421人，其中：在职人员共351人、退休职工70人。医院核定的人员编制为300人，床位编制为350张，开设有一级临床科室8个：康复科、外科（骨伤科、肛肠科）、妇产科、儿科、内1科（心脑病科、脾胃科）、内2科（肺病科、糖尿病科、肾病科、风湿病科、肿瘤科）、急诊科、门诊部），二级科室4个（手术麻醉科、治未病中心、口腔科、血透室），临床辅助科室5个（检验科、放射科、功能科、药剂科和消毒供应中心）。

 

本医院公开决算表共 10张，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（7张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》、《“三公”支出信息统计表》、《“三公”支出决算明细表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。具体情况详见我院上传附表。

 

2016年我院总收入 8733万元，具体情况如下：

1、财政补助收入 347万元，比上年决算数增加140万，增长68%，增长的原因主要是有两笔专项资金下拨，一是中医专科特设建设专项资金50万，二是县级中医院治未病平台建设专项资金100万。

2、事业收入（医疗收入） 8369万元，比上年决算数增加1208万，增长17%。增长的主要原因还是病人数的增加，以及新增治疗项目带来的新的收入增长点。

3、其他收入 16万，比上年增加8万，增长100%，增长主要原因是盘盈一部分资产5万，另外还有一些合作单位的医疗经费。

2016年总支出 8628万元，具体情况如下：

1、人员经费 3660万元，同比去年增加481万元，增长15%，增长的原因主要还是人员的增加，工资、绩效、社保、住房公积金都有所增加。

2、日常公用经费支出 4966万元，比上年增加951万元，增长24%，这块支出主要还是体现在药品费和卫生材料费得增长上，其中药品费增长455万元，卫生材料增长166万元。增长原因是病人增加，治疗项目增加必然导致相关的费用增加。另有折旧费493万。

3、 2016年其他支出436万，比2015年增加58万，增长15%，增长原因一在于低值易耗品采购的增加，二是水电费的增加，三是医疗纠纷长生的赔付款也比上年增加不少。

三、 2016年度财政拨款收入支出总表说明

1 、2016年度财政拨款收入说明

我单位 2016年财政拨款收入合计347万，比上年增加140万，其中属于基本支出的178万，与年初预算相符；项目支出169万，比预算增加9万，是因为部分项目是其他单位转移支付，我单位为能掌握实际金额。另外上年项目结转结余12万。

2 、2016年度财政拨款支出说明

我单位 2016年财政拨款支出357万，其中包括上年结转的12万，本年项目结转结余2.3万。其中基本支出178万，项目支出179万。项目支出中：中医专项150万，公共卫生11万，其他医疗卫生育8万，计划生育2万，公立医院7万。医疗保障1万。

3 、“三公”经费支出说明

我单位 没有“三公”经费财政拨款，支出为单位自有资金。

2016年“三公”经费支出共 11万元，比2015年减少5万，在公务用车运行费及公务接待费上都有所降低。

1、 2016年无因公出国（境）开支。

2、 2016年公务车保有量5辆，其中救护车4辆，1辆行政用车，全年运行费支出9.4万元，比2015年减少4.6万元，主要包括油费、维修费、保险及通行费。

3、 2016年公务接待23批次共294人次，费用支出1.6万元，比2015年减少0.4万元，主要用于接待上级各种检查和调研。

    1 、机关运行经费支出情况说明

     本单位没有运行财政经费，主要是自收自支。

    2 、政府采购支出情况说明

    2016年本单位利用中医发展专项补助资金 150万进行了政府采购的货物支出，另外自筹资金253万通过政府采购医疗设备和信息系统升级。

    3 、国有资产占用情况说明

    截止到 2016年12月31日，本单位公务车保有量5辆，其中救护车4辆，1辆行政用车。单位价值50万以上专用设备共7台，其中单价100万以上的专用设备4台。。

    4、 预算绩效管理工作开展情况

    本单位暂未开展此项工作。主要通过上级下达专项自查通知，进行过以前年度项目绩效自评，覆盖率为 0。

 

一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、治未病：即采取相应的措施，防止疾病的发生发展。其在中医中的主要思想是：未病先防和既病防变。

三、医疗收入：即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。