2018年度乐昌市团乐昌市委（单位）预算补充公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。2018年预算组成单位共1个，是共青团乐昌市委员会。主要职能是：

共青团是中国共产党领导下的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱之一。团市委是在市委领导下受市政府委托管理青年事务的群众团体。主要职责是：

（1）领导全市共青团工作。

（2）负责市青联、市少工委日常工作；领导和指导全市性青少年社会团体的工作。

（3）承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（4）组织全市团员青年在建立和完善社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋模范作用，完成市委、市政府部署的以青少年为主体的各项工作任务。

（5）宣传、协调和监督有关青少年法律法规和政策的贯彻实施，维护青少年的合法权益；负责市未成年人保护委员会日常工作。

（6）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，为市委、市政府决策提供依据。

（7）负责全市团的组织建设，协调党组织管理、选拔和培训团干部。

（8）负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文体活动和活动阵地建设，培养、选拔、树立、表彰并推荐优秀青年。

（9）负责全市青少年统战工作，协调配合外事等部门做好青少年外事活动和友好交流工作。

（10）指导全市各级团组织搞好青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”的有关工作。

内设机构有两个室（部），分别是办公室和青少年发展和权益保护部。

（二）人员构成情况。团市委机关行政编制5名。其中书记1名，副书记2名，正部长(主任) 2名。后勤服务人员数1名。

（三）预算年度的主要工作任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、《习近平谈治国理政》第二卷和习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时的重要讲话精神，紧密围绕党政中心工作和团省、团韶和市委工作部署，以改革创新的精神加强团的基层组织建设和基层工作，切实履行好组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益四项职能，立足新起点，开创新局面，团结带领广大团员青年为加快乐昌振兴发展贡献青春力量。

二、收入预算说明

2018年收入预算57.04万元，比上年增加14.32万元，增幅33.51%，主要原因是增加了后勤人员编制、群众团体事务工作增加。其中：一般公共预算拨款57.04万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。       

三、支出预算说明

2018年支出预算57.04万元，比上年增加14.32万元，增幅33.51%，主要原因是增加了后勤人员编制、群众团体事务工作增加。其中：一般公共预算安排支出57.04万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

基本支出预算53.54万元，占预算拨款支出的93.86%，比上年增加10.82万元，增幅25.33%，原因是增加了2名行政编制公务员，一名后勤服务人员。其中：其中：工资福利支出41.32万元，商品和服务支出5万元，对个人和家庭的补助7.22万元。   

（二）项目支出预算3.5万元，占预算拨款支出的6.14%，与上年预算持平。

四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为5万元，比上年减少2万元，减幅28.57%，原因是没有了车辆运行维护费。其中办公费2.5万元，印刷费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费0万元。

五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为0.5万元，与上年数保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出0万元，公务接待费支出0.5万元，与上年保持不变。

六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年本部门占有国有资产的总体情况7.66万元，与上年数保持不变。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：开展纪念五四运动99周年系列活动、开展特色志愿服务活动和继续推进全市共青团改革。依法合规并安全高效的做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。收入0万元，支出0万元。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

团市委2018年度预算公开表（补充公开）.xls

  2018年团市委部门预算.pdf