2018年度乐昌市妇女联合会预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

乐昌市妇联为乐昌市委直属部门没有下属组成部门。市妇联设2个部:办公室、权益部(家庭和儿童工作部），市妇儿工委办公室设在妇联。主要职能是（一）贯彻执行市委、市政府和上级妇联部署的各项工作，制定本市妇女儿童事业发展规划、工作计划并组织实施。(二)组织妇女学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论。对广大妇女进行科学文化知识的培训，全面提市妇女的素质。教育、引导妇女增强自尊、自信、自重、自强精神。（三）动员和组织妇女投身改革开放，参与经济建设，促进社会发展。在农村和城填妇女组织开展富有妇女特色的劳动竞赛活动，鼓励广大妇女为我市的两个文明建设贡献聪明才智。(四)维护妇女儿童的合法权益。向社会各界宣传男女平等的基本国策，宣传先进妇女典型，反映妇女的意见和要求，代表妇女参与社会的民主管理和民主监督。（五）配合组织部门做好培养选拔女干部。考察市辖各镇妇联领导班子。指导下属各级妇联和市的其他妇女组织开展业务工作。（六）密切与外地妇联组织的联系和合作，加强与社会各界妇女联系和妇女统战工作，做好各民主党派、宗教、团体妇组织的联谊工作。

（二）人员构成情况。

现有在职人员6人，均为财政供养。其中；领导3人，部长1人，市妇儿工委办公室设工作人员1人，工勤人员1人。离退休人员7名。共13人。

（三）预算年度的主要工作任务。

围绕市委、市政府工作中心和上级妇联部署，重点实施妇女创业行动，妇女维权行动，妇女儿童帮扶行动和基层组织建设，精准扶贫，精准脱贫等工作，组织开展“三八”“六一”等活动。

（四）市妇联负责本级预算公开工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算113.25万元，其中：一般公共预算拨款113.25 万元，无其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）。比上年减0.87万元，减幅0.99%，原因是根据2017年一般性支出压减文件精神，压减了办公费等预算。

三、支出预算说明

2018年支出预算113.25万元，其中：一般公共预算拨款安排支出113.25 万元，无其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算106.85万元，占预算拨款支出的94﹪，比上年减少0.87万元，原因是根据2017年一般性支出压减文件精神，压减了办公费等预算。其中：工资福利支出59.3万元、商品和服务支出8.88万元、对个人和家庭补助38.67万元。

（二）项目支出预算6.4万元，占预算拨款支出的6﹪，与上年预算相比持平。其中：“三八”系列工作活动经费1万元；“六一”慰问活动经费1万元；贫困母亲春节慰问经费3.4万元；妇女小额贷款工作经费0.5万元；市妇儿工委工作经费0.5万元。

四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为0.8万元，与上年数相比减少2万元。原因是2017年有公务用车运行维护费2万元，2018年公务用车运行维护费划拨到车队统一管理分配使用，所以2018年无公务用车运行维护费。按资金来源分，财政拨款0.8万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.8万元。

其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算6万元，包括办公3.1万元、印刷费0.8万元、邮电费0.5万元、差旅费0.8万元、公务接待费0.8万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。

（二）政府采购预算0万元。

（三）预算绩效目标情况。无

（四）国有资产占有情况。无。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。无。

（六）专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件2 乐昌市妇女联合会部门预算公开表格.xls