2018 年度中共乐昌市委统战部(市民宗局) 预算公开(补充公开)
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
中共乐昌市委统战部2018年预算组成单位共1个。内设办公室、党政股和台湾工作办公室3个职能部门。与乐昌市民宗局合署办公。
主要职能是:组织协调统一战线的政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况;负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作;联系党外知识分子代表人士和非公有制经济人士;贯彻执行上级有关民族、宗教工作的方针政策和法律法规,联系少数民族和宗教界的代表人士;依法管理民族、宗教事务及涉外事务。承办市委、市政府和上级统战部及民族宗教事务局交办和委托的其他事项。
(二)人员构成情况
市委统战部定编人数9人,其中:行政编制7人;工勤编制2人。实有人数20人,其中:实有在职行政人员6人、工勤人员2人,退休人员12人。
(三)预算年度的主要工作任务
向党委全面反映统一战线情况,协调统一战线各方面关系;做好党外代表人士队伍建设和非公有制经济领域统战工作;做好各民主党派和无党派代表人士联系工作;做好港澳台海外统一战线工作;做好工商联换届工作;做好民族宗教工作;负责市委、市政府交办的各项工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算183.92万元,比上年184.57万元减少0.65万元,减幅0.35%,减少的原因是省级少数民族地区发展专项补助资金减少,费用减少。其中:一般公共预算拨款183.92 万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算183.92万元,比上年184.57万元减少0.65万元,减幅0.35%,减少的原因是省级少数民族地区发展专项补助资金减少,费用减少。其中:一般公共预算拨款安排支出183.92万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)基本支出预算168.12万元,占预算拨款支出的91.41%,比上年164.57万元增加3.55万元,增幅2.16%,增长原因主要是按照国家调资政策增加了人员经费支出。其中:工资福利支出76.93万元,商品和服务支出13.02万元,对个人和家庭的补助78.17万元。
(二)项目支出预算15.80万元,占预算拨款支出的8.59%,与上年20万元减少4.20万元,减幅0.21%,减少的原因是省级少数民族地区发展专项补助资金减少,费用减少。其中:001项目民族宗教工作经费2万元,比上年增加1万元。增长的原因是少数民族和宗教事务工作量增加,费用增加。主要用于少数民族和宗教事务工作。002项目台办工作经费1万元,与上年数相比持平。主要用于对办宣传与调研工作。003项目—007项目为五个民主党派(民革、民盟、民建、民进、农工党)工作经费各1万元,共5万元,与上年数相比持平。主要用于各民主党派开展参政议政等工作。008项目统战工作经费5万元,与上年数相比持平。主要用于开展考察、调研工作。009项目其他统战事务工作经费2.8万元,主要用于2017年—2018年开展统战事务工作。
四、机关运行经费预算说明。
2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为24.8万元,比上年减少5.2万元,减幅17.33%,减少的原因是省级少数民族地区发展专项补助资金减少,费用减少。其中办公费17.9万元、印刷费0.2万元、邮电费0.4万元、差旅费1万元、维护费0.1万元、公务接待费2.5万元、工会经费0.7万元。公务用车运行维护费2万元。
五、“三公”经费预算说明。
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为4.5万元,与上年保持不变。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行维护支出2万元,与上年保持不变,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2万元;公务接待费支出2.5万元,与上年保持不变。
六、政府采购情况。
2018年本部门安排政府采购预算0万元,与上年保持不变。
七、国有资产占有情况(固定资产情况)。
2018年本单位现有的固定资产价值为4.82万元。其中通用设备价值4.82万元。与上年相比增加0.88万元,增加的原因是购置了电脑、多功能一体机等办公设备。本单位无无形资产、在建工程和价值50万元以上的固定资产,也无对外投资、出租出借和处置国有资产取得的收益。
八、预算绩效情况。
2018年无预算绩效目标情况。
九、国有资本经营收支情况。
2018年无国有资本经营预算拨款收支情况。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。