2018年度中共乐昌市工商业联合会预算公开

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

     2018年预算组成单位1个：乐昌市工商业联合会。工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制人士为主体的人民团体和商会组织。内设办公室，会员部两个股室。其主要职责是：联系非公有制经济人士，做好党委、政府管理和服务非公有制经济的助手。

（二）人员构成情况。

    现有在职人员4人，均为财政供养人员；离退休人员5人，共9人。

（三）预算年度的主要工作任务。

    紧紧围绕市委、市政府的工作大局，积极发挥工商联职能作用，引导非公企业健康发展和非公经济人士健康成长，扎实推进各项工作，较好完成各项任务。

二、收入预算说明

    2018年收入预算85.84万元，其中：一般公共预算拨款85.84万元，比上年减10.85万元，减幅11.22%，原因是2017年有一位退休干部去逝及办公经费压缩。

三、支出预算说明

    2018年支出预算85.84万元，其中：一般公共预算拨款安排支出85.84 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算85.84万元，占预算拨款支出的100%，比上年减10.85万元，减幅11.23%，原因是原因是2017年有一位退休干部去逝及办公经费压缩。其中：工资福利支出58.54万元，对个人和家庭的补助25.3万元，商品和服务支出2万元。

四、机关运行经费预算说明。

    2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为53.4万元，比上年减4.9万元，减幅8.4%，原因是压缩节约经费支出。其中办公8.2万元、印刷费0.3万元、邮电费0.5万元、差旅费1.2万元、会议费0.8万元、福利费42.3万元、日常维修费0.3万元、专用材料0万元、一般设备购置费1万元、办公用房水费0.1万元、电费0.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用0.7万元。

五、“三公”经费预算说明。

    2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为2.7万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款2.7万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0.7万元。

六、政府采购情况。

    2018年本部门没有安排政府采购预算。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

    2018年本部门占有国有资产的总体情况：资产总额22万元，其中公务用车1台15万元；办公用设备4.16元（空调5台；电脑6台；风扇10台；电话座2台；传真机1台），其他构筑物（宣传栏）1万元；办公用具、家具1.8万元；与上一年相比预计不增减，主要原因是办公设备较新，预计不需要更样报置换。

八、预算绩效情况。

    2018年，主要工作目标有：完成工资福利、公务接待、对个人与家庭的补助等工作，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。

    收入0，支出0。本部门没有国有资本经营收支。

十、专业名词解释。

    1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

    3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 2018年440281_102部门预算.pdf

 

乐昌市工商联2018年部门预算公开表格 .xls