2018年度中共乐昌市委统战部预算公开

目    录

第一部分  部门预算基本情况说明

1、部门基本情况

2、收入预算说明

3、支出预算说明

4、“三公”经费预算说明

5、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门基本支出表

5、部门项目支出表

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算项目支出表

10、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

11、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

中共乐昌市委统战部2018年预算组成单位共1个。内设办公室、党政股和台湾工作办公室3个职能部门。与乐昌市民宗局合署办公。

主要职能是：组织协调统一战线的政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况；负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作；联系党外知识分子代表人士和非公有制经济人士；贯彻执行上级有关民族、宗教工作的方针政策和法律法规,联系少数民族和宗教界的代表人士；依法管理民族、宗教事务及涉外事务。承办市委、市政府和上级统战部及民族宗教事务局交办和委托的其他事项。

（二）人员构成情况

市委统战部定编人数9人，其中：行政编制7人；工勤编制2人。实有人数20人，其中：实有在职行政人员6人、工勤人员2人，退休人员12人。
　  （三）预算年度的主要工作任务
　　向党委全面反映统一战线情况，协调统一战线各方面关系；做好党外代表人士队伍建设和非公有制经济领域统战工作；做好各民主党派和无党派代表人士联系工作；做好港澳台海外统一战线工作；做好工商联换届工作；做好民族宗教工作；负责市委、市政府交办的各项工作。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算183.92万元，其中：一般公共预算拨款183.92 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年179.57万元增加4.35万元，增幅2.42%，增长原因主要是按照国家调资政策增加了人员经费支出。

三、支出预算说明

2018年支出预算183.92万元，其中：一般公共预算拨款安排支出183.92万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算168.12万元，占总支出的91.41%，比上年164.57万元增加3.55万元，增幅2.16%，增长原因主要是按照国家调资政策增加了人员经费支出。其中：工资福利支出76.93万元，商品和服务支出13.02万元，对个人和家庭的补助78.17万元。

（二）项目支出预算15.80万元，占总支出的8.59%，与上年15万元增加0.8万元，增幅5.33%，增长的原因是少数民族和宗教事务工作量增加，费用增加。其中：001项目民族宗教工作经费2万元，比上年增加1万元。增长的原因是少数民族和宗教事务工作量增加，费用增加。主要用于少数民族和宗教事务工作。002项目台办工作经费1万元，与上年数相比持平。主要用于对办宣传与调研工作。003项目—007项目为五个民主党派(民革、民盟、民建、民进、农工党)工作经费各1万元，共5万元，与上年数相比持平。主要用于各民主党派开展参政议政等工作。008项目统战工作经费5万元，与上年数相比持平。主要用于开展考察、调研工作。009项目其他统战事务工作经费2.8万元，主要用于2017年—2018年开展统战事务工作。

 四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为4.5万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款4.5万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出2.5万元。

 五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费一般公共预算7万元，包括办公费2.1万元、印刷费0.2万元、邮电费0.4万元、差旅费1万元、维护费0.1万元、公务接待费2.5万元、工会经费0.7万元。

    （二）政府采购预算0万元。

    （三）2018年无预算绩效目标情况。

    （四）2018年无国有资产占有情况。

    （五）2018年无国有资本经营预算拨款收支情况。

    （六）专业名词解释。

    1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

    3、机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    4、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

乐财预（2）号附件2部门预算公开表格（统战部）2018年.xls