2018年度乐昌市人大预算公开

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

2018年乐昌市人大常委会预算组成单位共6个：分别是：市人大机关办公室和法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会。主要职能是：（1）在本行政区域内，保证宪法、法律和行政法规及上级人大及其常委会决议、决定的遵守和执行；（2）主持市人民代表大会的选举，指导镇人民代表大会的选举。召集市人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选韶关市人民代表大会个别代表；（3）讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；（4）根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更；（5）监督市人民政府、市人民法院、市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；（6）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议，撤销市人民政府的不适当的决定和命令；（7）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；（8）决定授予地方的荣誉称号；（9）法律、法规规定的其他职权和市人民代表大会授予的其他职权。

（二）人员构成情况

市人大常委会主任1名，副主任编制6名，机关行政编制18名，其中：常委会办公室主任1名，副主任2名；工委主任5名，副主任5名；事业编制2名，后勤服务人员按机关编制10%核定1名、司机1名（含30名老干部一名工作人员）。市人大常委会和机关总编制26名。现有在职人员24人，离退休老干部28人，全部属于财政供给人员。

（三）预算年度的主要工作任务

以科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和党的十八届三中、四中、五中全会及省、市有关会议精神，按照中央和省、市的决策部署，以全国深化改革为统领，以“稳中求进、改革创新”为总要求，以率先建立现代财政制度为总目标，切实增强理财稳定性、公平性、均衡性、保障性和层次性，扎实开展增收节支及稳增长、调结构、促改革各项工作，充分发挥财政在经济社会发展中的基础和重要支柱作用，继续深化财政改革，加强财政管理，率先建立符合实际的现代财政制度，为实现“三个定位、两个率先”总目标提供坚实的财力支持和制度保障。

二、收入预算说明

2018年收入预算608.23万元，比上年增加308.73万元，103.08%，主要原因是工资福利增加和人大业务资金增加。其中：一般公共预算拨款608.23万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算608.23万元，比上年增加308.73万元，增加103.08%，主要原因是工资福利增加和人大业务资金增加。其中：一般公共预算拨款安排支出608.23万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算530.03万元，占预算拨款支出的87.14%，比上年增加287.79万元，增加118.8%，原因是工资福利增加和人大业务支出增加。其中：工资福利支出245.65万元。

（二）项目支出预算78.2万元，占预算拨款支出的12.86%，与上年预算相比，比上年增20.94万元，增长36.57%，原因是人大视察调研费、人大代表履职费项目支出增加了和新增人大代表培训费项目支出。其中：2010107项目人大代表履职费41.2万元，2010108项目代表工作5万元， 2010199项目其他人大事务支出32万元。主要用于人大代表视察调研、履职、培训费等。

四、机关运行经费预算说明。

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为23万元，与上年保持不变。其中办公费7万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费3.2万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费2万元、培训0.3万元、公务接待费2万元、工会经费5万元、专用材料0万元。一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他费用0万元。

五、“三公”经费预算说明。

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为15.5万元，上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出3.5万元，与上年保持不变；其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.5万元；公务接待费支出12万元，与上年保持不变。

六、政府采购情况。

2018年本部门安排政府采购预算0万元，与上年保持不变。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

2018年本部门固定资产新增情况：电子产品及通讯设备6台，共计4.17万元；家具用具及其他4件，共计1.16万元；专用设备1台，共计0.2万元；电气设备1台，共计0.9万元。

八、预算绩效情况。

2018年，主要工作目标有：切实增强理财稳定性、公平性、均衡性、保障性和层次性，扎实开展增收节支及稳增长、调结构、促改革各项工作等，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。

无。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 

 

附件：2018年预算公开表格补充公开

      2018年人大部门预算.pdf