2018年度乐昌市政协预算公开 

  

目  录 

  

第一部分  部门预算基本情况说明 

一、部门基本情况 

二、收入预算说明 

三、支出预算说明 

四、机关运行经费预算说明 

五、“三公”经费预算说明 

六、政府采购情况 

七、国有资产占有情况 

八、预算绩效情况 

九、国有资本经营收支情况 

十、专业名词解释 

  

第二部分  部门预算表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、部门基本支出表 

五、部门项目支出表 

六、财政拨款收支总表 

七、一般公共预算支出表 

八、一般公共预算基本支出表 

九、一般公共预算项目支出表 

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表 

十一、政府性基金预算支出表 

部门预算基本情况说明 

  

一、部门基本情况 

（一）部门机构设置、职能。 

2018年预算组成单位共1 个，是中国人民政治协商会议乐昌市委员会办公室。政协两科一室内设办公室、宣传科（提案工作科）、组联科。政协专门委员会有8个，分别是提案委员会、文史和文史资料委员会、农业与人口环境资源委员会、台港澳侨联络委员会、经济委员会、社会法制委员会、民族宗教委员会、教科卫体委员会。 

政协围绕政治协商、民主监督和参政议政三大主要职能开展工作。办公室主要职能：一是负责政协乐昌市委员会全体会议、常委会议、主席会议有关事项的筹备和服务工作；负责主席、副主席、常务委员参加市内重大政治活动的有关组织、安排工作。二是负责起草全体会议、常委会议及有关政协工作的重要文件；负责主席、副主席的秘书工作和领导指示及其它重要问题的查办、催办和落实工作。三是负责乐昌市政协机关公文处理、文书档案、文印收发、通讯、机要保密、图书资料和社情民意搜集上报工作；负责政协新闻和委员事迹的宣传工作，编发乐昌市政协有关文件、简报。四是负责乐昌市政协机关财务工作；做好机关干部职工的管理、考核、奖惩和离退休手续办理等工作；负责机关干部职工劳资、编制、财务等报表统计工作。五是负责乐昌市政协各种会议和各专门委员会活动、委员活动的组织服务和协调工作。六是负责乐昌市政协机关的行政管理及各项规章制度、职责任务的分解、实施与机关考核评比工作；负责乐昌市政协机关党务、纪律检查、安全保卫、综合治理、计划生育、创建等工作；负责承办与上级机关、对外联系和接待工作。七是负责办理乐昌市政协主席会议和常委会议决定的有关事项。 

（二）人员构成情况。 

政协班子实有领导7人，政协机关公务员编制11人，工勤编制2人，政协机关退休人员24名。  

（三）预算年度的主要工作任务。 

2018年通过召开政协的全体会议，常委会议，主席会议，常委专题座谈会，各专门委员会会议等形式，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政；对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议进行监督。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。 

二、收入预算说明 

2018年收入预算446.21万元，其中：一般公共预算拨款446.21万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元，比上年增110.98万元，增幅33.11%，原因是人员增加，工资福利随之上调以及增加委员培训费。 

三、支出预算说明 

2018年支出预算446.21万元，其中：一般公共预算拨款安排支出446.21万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。 

一般公共预算拨款支出按用途划分： 

（一）基本支出预369.61万元，占预算拨款支出的82.83%，比上年增89.01万元，增幅31.72%，原因是人员工资福利随之上调。其中：工资福利支出180.10万元,商品和服务支出29.52万元，对个人和家庭的补助159.99万元。 

（二）项目支出预算76.6万元，占预算拨款支出的17.17%，与上年预算相比，增长0.87%，原因是增加委员培训经费。其中：委员视察5万元；参政议政35.6万元；其他政协事务支出36万元。 

四、机关运行经费预算说明。 

2018年一般公共预算安排机关运行经费16万元，比上年增加6.67%。主要是人员增加。其中办公费5万元、印刷费1.6万元、邮电费1万元、差旅费3万元、因公出国（境）0.4万元、维修(护)费0.5万元、会议费0.3万元、培训费0.3万元、公务接待费2.5万元、其它商品和服务支出1.4万元。 

五、“三公”经费预算说明。 

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为14.9万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款14.9万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0.4万元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出12.5万元。 

六、政府采购情况。 

2018年本部门安排政府采购预算0万元. 

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。 

2018年本部门无占有国有资产的总体情况。 

八、预算绩效情况。 

2018年通过召开政协的全体会议，常委会议，主席会议，常委专题座谈会，各专门委员会会议、专题调研，专项视察等形式，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士积极推进人民政协政治协商、参政议政、民主监督三大职能的落实。依法合规并安全高效得做好工作，绩效目标覆盖率为100%。 

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。 

无。 

十、专业名词解释。 

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。 

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 

  

  

  

附件：2018年政协预算公开表格（补充公开）.xls 

       

        2018年政协部门预算.pdf