2018年团乐昌市委预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

1. 部门基本情况

2. 收入预算说明

3. 支出预算说明

4. “三公”经费预算说明

5. 其他需要说明的情况

    

第二部分  部门预算表

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 部门基本支出表

5. 部门项目支出表

6. 财政拨款收支总表

7. 一般公共预算支出表

8. 一般公共预算基本支出表

9. 一般公共预算项目支出表

10. 一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

11. 政府性基金预算支出表

团市委预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。2018年团市委预算组成单位共1个。团市委内设机关内设一室一部。办公室负责团委机关内部行政管理、文秘、后勤服务、保密和信访、接待工作，指导团组织设置、团员发展和团干部培训工作;负责本机关的组织人事工作;负责团队的“推优”，落实党建带回建的工作;负责团的宣传、思想教育工作;组织青年志愿者开展社会公益活动，指导团员意识教育活动。青少年发展和权益保护部负责强化青少年思想政治引领，做好未成年人保护和预防未成年人犯罪工作，组织青年开展就业创业、婚恋交友、技能培训、职业发展、生态环保等工作，研究拟订、协调、落实促进青年发展的规划和政策措施，建立和完善青年服务体系；组织青年参与脱贫攻坚、对口帮扶工作。

（二）人员构成情况。团市委机关行政编制5名。其中书记1名，副书记1名，正部长(主任) 2名，机关总编制为5名。后勤服务人员1名。

（三）预算年度的主要工作任务统发单位行政编制人员、后勤服务人员工资、津补贴、缴纳单位部分社会保险，开展志愿者、五四、救援辅助队等专项工作。

（四）团市委办公室负责本单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算57.0364万元，其中：一般公共预算拨款52.9979万元，其他收入0万元。比上年增长10.2785万元，增幅19.4%，原因是增加了2名行政编制公务员，一名后勤服务人员。            。

三、支出预算说明

2018年支出预算57.0364万元，其中：一般公共预算拨款安排支出52.9979万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

基本支出预算49.4979万元，占预算拨款支出的86.8%，比上年增加11.9659万元，增幅24.2%，原因是原因是增加了2名行政编制公务员，一名后勤服务人员。其中：工资福利支出38.7081万元。（二）项目支出预算3.5万元，占预算拨款支出的6.6%，与上年预算相比，减少1.9%，原因是人员编制增员，工资福利支出增加，基数变大。

四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为0.5万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款0.5万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0.5万元，公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0万元。

    五、其他需要说明的情况

      （一）机关运行经费一般公共预算5万元。

   （二）政府采购预算0万元。

   （三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：志愿者工作开展常态化，完成“五四”表彰工作、救援辅助队工作，依法合规并安全高效的做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

团市委部门预算公开表格2.xls