2018 年度乐昌市 梅田办事处（单位）预算补充公开 

目  录 

第一部分  部门预算基本情况说明 

一、部门基本情况 

二、收入预算说明 

三、支出预算说明 

四、机关运行经费预算说明 

五、“三公”经费预算说明 

六、政府采购情况 

七、国有资产占有情况 

八、预算绩效情况 

九、国有资本经营收支情况 

十、专业名词解释 

第二部分  部门预算表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、部门基本支出表 

五、部门项目支出表（本单位无预算安排） 

六、财政拨款收支总表 

七、一般公共预算支出表 

八、一般公共预算基本支出表 

九、一般公共预算项目支出表（本单位无预算安排） 

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表 

十一、政府性基金预算支出表（本单位无预算安排） 

部门预算基本情况说明 

一、部门基本情况 

（一）部门机构设置、职能。  

2018年预算组成单位1个，是梅田办事处，主要职能是完成上级交办的各项任务、更好地为辖区居民服务。下设党政办、社会事务办、经济发展办、计划生育办、维稳办5个办公室，坪梅居民区、坪东居民区、坪中居民区、坪西居民区、坪北居民区5个居民区。 

（二）人员构成情况。 

我单位定编：公务员28人、工勤人员5人、居民区人员39人。今年实编：公务员27人、工勤人员5人、居民区人员39人。 

（三）预算年度的主要工作任务。 

完成上级交办的各项任务、更好地为辖区居民服务。 

二、收入预算说明 

2018年收入预算488.08万元，比上年增加37.52万元，增幅8.33%，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款488.08万元。 

三、支出预算说明 

2018年支出预算488.08万元，比上年增加37.52万元，增幅8.33%，主要原因是人员经费增加其中：一般公共预算拨款安排支出488.08万元。 

一般公共预算拨款支出按用途划分： 

（一）基本支出预算488.08万元，占预算拨款支出的100%，比上年增加37.52万元，增幅8.33%，主要原因是人员经费增加。其中：工资福利支出272.89万元，商品和服务支出89.12万元，对个人和家庭补助支出126.07万元。 

    （二）项目支出预算2018年未安排项目支出，2017年也未安排项目支出。 

四、机关运行经费预算说明。 

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为39.98万元，比上年减少2.82万元，减幅6.59%，原因是2017年公用经费按定编30人， 1万元/人年拨入经费；2018年公用经费按实编27人，1万元/人年拨入经费，公务交通补助增加0.18万元。其中办公费1万元、印刷费2.5万元、邮电费0.8万元、差旅费2万元、工会经费5万元、福利费0.7万元、日常维修费1万元、办公用房水费0.3万元、电费1.7万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费10.98万元、公务接待费12万元。 

五、“三公”经费预算说明。 

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为14万元，与上年数相比持平。按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出2万元与上年数相比持平，其中公务用车运行维护费2万元；公务接待费支出12万元，与上年数相比持平。 

六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算5万元，与上年数相比持平，其中：货物类采购5万元。 

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。 

2018年本部门占有国有资产的总体情况：我单位所有资产都为国有资产，资产总额514.03万元，其中：货币资金168.56万元（现金0.12万元、银行拨款168.44万元）。固定资产345.47万元，其中：房屋及建筑物272.82万元、交通运输设备36.93万元、通用设备（办公设备）30.52万元、家具用具（办公家具）5.2万元。2017年资产总额增加12.05万元，其中：货币资金增加7.65万元、固定资产增加4.40万元（办公设备）。固定资产增加是由于2017年度新增4.4万元。 

八、预算绩效情况。 

2018年，主要工作目标有：完成低保工作、计生工作、维稳工作、社会事务工作、党建工作、安全生产等工作，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。 

九、国有资本经营收支情况。我单位国有资本未参与资本经营。 

十、专业名词解释。 

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。 

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 

2018梅田办事处预算公开.xls 

  C:fakepath2018年乐昌市人民政府梅田办事处部门预算.pdf