2018年度乐昌市廊田镇人民政府预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

廊田镇部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

 我镇为乡镇汇总类，预算单位为1个，辖1个行政机构，5个事业机构。

         主要职能是促进经济社会发展、加强社会管理、强化公共服务、推进基层民主，重点强化面向基层和群众的社会管理和公共服务职能。

（二）人员构成情况

     单位行政编制35个，事业编制27个，离退休人员34人。实有在职人员65人。

（三）预算年度的主要工作任务

        1.突出重点，民生保障持续加强；

       2.增加“三农”投入，助力“三农”发展；

       3.重视社会事业建设，助推城镇化进程；

       4.强化财政服务，促进社会和谐。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算1803.42万元，比上年增加234.48万元，增加了15.27%，主要原因是2018年增加了廊田街道路灯项目预算。其中：一般公共预算拨款1798.42万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）5万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算1803.42万元，比上年增加234.48万元，增加了15.27%，主要原因是2018年增加了廊田街道路灯项目预算。其中：一般公共预算拨款1798.42 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）5万元。一般公共预算拨款支出按用途划分：

基本支出预算1341.42万元，占预算拨款支出的74.39%，比上年增加123.28万元，增幅10.12%。其中：工资福利支出500.96万元，商品服务支出246.9万元，对家庭和个人的补助593.56万元。

项目支出预算457万元，占预算拨款支出的25.61%，与上年预算相比，比上年增加了111.2万元，增长31.7%，原因是增加了廊田街道路灯项目预算。其中：001聘用人员工资项目38万元，用于日常聘用人员开支；002党建工作和换届经费5万元；003债务偿还130万元;005廊田街卫生保洁18.56 万元;006综治治安项目12万元，用于镇区治安;007三防森林防火16万元，用于三防森林防火项目;008城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出95万元;010补充镇级办公经费142.44万元。

四、机关运行经费预算说明。

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为246.9万元，比上年增加93.05万元，增（减）幅60%，原因是人员增加办公费增加。其中办公费19.7万元、印刷费11.85 万元、手续费6万元、水费3.9万元、电费16.3万元、邮电费12.3 万元、差旅费30.19万元、会议费5.9 万元、培训费3.5万元、公务接待费25万元、劳务费1.56万元、工会经费11万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费14.4万元、其他费用79.3万元。

五、“三公”经费预算说明。

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为31万元，与上年数相比增0万元，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，0与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出6万元与上年数相比增0万元，0与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元）；公务接待费支出25万元，与上年数相比增0万元，增0与上年保持不变。

六、政府采购情况。

2018年本部门安排政府采购预算22万元，与上年数相比无增减，其中：货物类采购17万元，服务类采购5万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

2017年本部门占有国有资产的总体情况为1827.93万元，由房屋及建筑物、车辆、办公设备、家具构成，主要实物资产数据房屋及建筑物1606.78万元、车辆87.89万元、电脑文印设备109.38万元、办公家具23.88万元。资产增加明细为购买了一套职工宿舍19.2万元，购买了一台消防车37.5万元。

八、预算绩效情况。

2018年，主要工作目标有：完成宝林寺建设建设等3项工作，实施3个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。

本单位无国有资本经营收支。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

廊田镇2018预算补充公开附件.xlsx.xls

2018年廊田镇人民政府部门预算