2018年度乐昌市云岩镇人民政府预算公开

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

 云岩镇人民政府（部门）年决算组成单位共6个，设行政单位1个；事业单位5个，其中：财政核拨事业单位1个。其中行政机关为云岩镇人民政府，事业单位为云岩镇人口和计划生育专业队、云岩镇人力和社会资源保障服务所、云岩镇水务所、云岩镇文化站和云岩镇新农村建设服务中心。

主要职能如下：

 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。

5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6、强化社会治安综合治理，以法治镇，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

12、协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。

13、指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

14、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

云岩镇人民政府（部门）总编制人数51人，在职实有人数 44人，其中在编人数44人。离退休人员20人，其中：离休0人、退休20人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、着力发展农业特色产业，加快发展现代农业，促进农村经济发展；

2、完善城乡基础设施建设，夯实发展基础；

3、努力抓好生态建设，争创生态发展新优势；

4、着力保障和改善民生，推动社会各项事业全面发展;

5、加强城镇管理，提高城镇化建设水平；

6、深入推进平安建设，营造和谐稳定的社会局面;

7、全面提升依法行政水平，进一步加强政府自身建设。

二、收入预算说明

2018年收入预算956.12万元，其中：一般公共预算拨款948.53 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）7.6万元。与上年基本持平。

三、支出预算说明

2018年支出预算956.12万元，其中：一般公共预算拨款安排支出948.53万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出7.6万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

(一)基本支出预算846.13万元，占预算拨款支出的88.49%，与上年基本持平。其中：工资福利支出406.60万元，商品与服务支出80.5万元。

（二）项目支出预算117.16万元，占预算拨款支出的12%，与上年预算相比基本持平，其中：（1）人大事务2万元；（2）政府办公室及相关机构事务62.7万元；（3）纪检监察事务9.9万元；（4）群众团体事务10万元；（5）其他党建事务支出16万元；（6）教育支出3万元；（7）文化体育与传媒支出2万元；（8）医疗卫生与计划生育支出8万元；（9）城乡社区支出4万元。

四、机关运行经费预算说明

机关运行经费一般公共预算117.6万元，包括办公51.6元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费10万元、会议费3万元、工会费8万元、日常维修费27万元、专用材料0万元、一般设备购置费10万元、办公用房水费0万元、电费10万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他费用40.9万元。

五、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为17.1万元，与上年数相比减少了2万元，主要原因是公务用车减少。按资金来源分，财政拨款17.1万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出4万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），公务接待费支出13.1万元。

六、政府采购情况：无

七、国有资产占有情况

截止2018年3月31日，本单位占有国有资产总额295.61万元，其中房屋及建筑物原值246.83万元；专用设备0.87万元；通用设备原值40.68万元（车辆3万元、电脑设备19.44万元、文印设备9.13万元、空调设备5万元、其他设备4.11万元）；图书、档案原值1.48万元；家具、用具、装具原值5.7万元。

八、预算绩效情况

1、到2018年3月31日为止，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。1.项目支出预期达到的经济效益，增加政府财政收入、税收或减少政府支出；增加民众收入或减轻民众负担。

2.项目支出预期达到的社会效益，对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用；给民众带来普惠影响。

3.项目实施要达到的可持续效益，项目的机构、机制（管护、经费投入制度等）有后续保障；项目对社会安全、管理和环境等起到促进作用，带来良性可持续影响。

九、国有资本经营收支情况：我单位无国有资本经营。

十、专业名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 

附件：2018年预算公开数据及明细

2018年云岩预算公开表格.xls

  2018年云岩镇部门预算.pdf