2018年度乐昌市黄圃镇人民政府（单位）预算补充公开

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2018年预算组成单位1个，是乐昌市黄圃镇人民政府；内设机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业办公室、人口和计划生育办公室、维护稳定及社会治安综合办公室、镇村建设办公室。

主要职能是：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级决定和命令，依法行政；
    2、负责制订本镇经济和社会发展规划，并组织实施，促进镇域经济社会发展；
    3、推进农村综合改革，落实主体功能区规划，明确发展定位，保护生态环境；
    4、发展镇村经济、文化和社会事业，建立和完善镇村（居）综合公共服务机构；
    5、引导广大农民群众发展经济，增加农民群众经济收入，促进农村生产力发展；
    6、负责本镇辖区经济社会发展事务，会同市级有关部门管理驻镇单位工作；
    7、执行城镇管理工作有关法律法规，组织抓好城镇日常管理工作，搞好城镇美化、绿化、亮化和卫生工作，组织开展辖区爱国卫生运动；
    8、指导村庄规划建设，协调镇村基础设施和公用事业的建设管理；
    9、执行国家各项计划生育政策，抓好本镇辖区户籍人口和外来人口计划生育管理工作；
    10、负责辖区社会治安综合治理，建立和完善镇村（居）综治信访维稳平台，加强社会管理，维护农村社会和谐稳定；
    11、加强辖区基层组织建设，巩固基层政权，搞好辖区社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设，推进基层民主进程；
    12、指导、支持和帮助村（居）民委员会工作；
    13、负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置，并即时报告上级；
    14、完成市委、市政府等上级交办和委托的其他事项。

（二）人员构成情况。

 黄圃镇人民政府年共有行政编制31名，事业编制21名。年初实际在职45人，其中行政编制25人，事业编制14人，聘用人员6人。

（三）预算年度的主要工作任务。

1、突出“三农”位置，推进城乡发展一体化；
    2、抓好招商引资，大力发展工业经济；
    3、完善基础设施，加快中心镇建设；
    4、统筹发展社会事业，构建幸福梅花；
    5、围绕服务发展大局，加强政府自身建设。

二、收入预算说明

2018年收入预算1054.28万元，比上年增加162.7万元，增幅19%，主要原因是增加公共服务预算、城居环境整治。其中：一般公共预算拨款865.08万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）189.2万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算1054.28万元，比上年增162.7万元，增幅19%，主要原因是增加公共服务预算、城居环境整治。其中：一般公共预算拨款安排支出865.08 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出189.2万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算865.09万元，占预算拨款支出的83%，比上年增144.51万元，增幅20%，原因是增加行政运行经费。其中：工资福利支出359.98万元，商品服务支出59.21万元，对个人和家庭补助445.9万元。

    （二）项目支出预算189.2万元，占预算拨款支出的17%，与上年预算相比，比上年增18.2万元，增长11%，原因是增加环卫经费。其中，1、政府日常公用经费17万元，2、三防支出3万元，3、森林防火支出3万元，4、安全生产3万元，5、宣传费用3万元，6、武装经费3万元，7、纪委工作经费20万元，8、妇联工作经费2万元，9、党建经费3万元，10、维稳经费20万元，11、计生经费5万元，12、镇区环卫经费50万元，13、冬修水利3万元，14、办公桌椅购置费10万元，15、政务公开2万元，16通讯费、监控费9万元，17、农业经费6万元，18、工会经费9万元，19、教育支持1万元，20、关心下一代经费3万元，21、计生社会抚养费4.2万元，22、政府清偿债务10万元。

四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为59.2万元，比上年减109.1万元，减幅185%，原因是缩减政府办公经费，增加项目支出。

其中办公7万元、印刷费2万元、水电费3万元、邮电费1万元、差旅费5万元、会议费7万元、公务用车运行维护费4万元、公务接待费16.5万元、基层团组织经费2万元，其他交通费用11.7万元。

五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为20.5万元，与上年数相比减2万元，增（减）9%，原因是减少公务车一辆。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是无出国出境；公务用车购置及运行维护支出4万元与上年数相比增减2万元，减9%，原因是减少公务车一辆，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元）；公务接待费支出16.5万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是上年保持不变。

六、政府采购情况。无

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。无

八、预算绩效情况。无

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。无

十、专业名词解释。

 1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

 3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年部门预算补充公开.xls

  2018年黄圃镇部门预算.pdf