2018年度乐昌市庆云镇人民政府预算补充公开

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

第一部分  部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 2018年庆云镇人民政府预算组成单位共1个，是庆云镇人民政府，内设机构有党政办公室、社会事务办公室、农业办公室、人口和计划生育办公室。

主要职能是：一、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级决定和命令，依法行政；二、发挥党委领导核心作用，负责本镇辖区党建有关工作；三、负责制订本镇经济和社会发展规划，并组织实施，促进镇域经济社会发展；四、推进农村综合改革，落实主体功能区规划，明确发展定位，保护生态环境；五、发展镇村经济、文化和社会事业，建立和完善镇村（居）综合公共服务机构；六、引导广大农民群众发展经济，增加农民群众经济收入，促进农村生产力发展；七、负责本镇辖区经济社会发展事务，会同市级有关部门管理驻镇单位工作；八、执行城镇管理工作有关法律法规，组织抓好城镇日常管理工作，搞好城镇美化、绿化、亮化和卫生工作，组织开展辖区爱国卫生运动；九、指导村庄规划建设，协调镇村基础设施和公用事业的建设管理；十、执行国家各项计划生育政策，抓好本镇辖区户籍人口和外来人口计划生育管理工作；十一、负责辖区社会治安综合治理，建立和完善镇村（居）综治信访维稳平台，加强社会管理，维护农村社会和谐稳定；十二、加强辖区基层组织建设，巩固基层政权，搞好辖区社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设，推进基层民主进程；十三、指导、支持和帮助村（居）民委员会工作；十四、负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置，并即时报告上级；十五、完成市委、市政府等上级交办和委托的其他事项。

    （二）人员构成情况。

    庆云镇人民政府共有行政编制31名，事业编制21名。实际在职39人，其中行政编制23人，事业编制16人。离退休人员26人。

    （三）预算年度的主要工作任务。

    1.完善农村公路交通、水利等基础设施建设;2.统筹发展文化、教育、体育、卫生等领域民生事业，促进社会和谐稳定;3.着力发展特色农业，促进农村经济发展;4.结合庆云人文资源优势，发展特色乡村生态旅游业；5.加强农村人居环境整治，建设社会主义美丽新农村;6.加强党风廉政建设；7.完成脱贫攻坚工作。

二、收入预算说明

    2018年收入预算948.78万元，比上年增加81.85万元，增幅9.44%，主要原因是财政预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款948.78万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

    2018年支出预算948.78万元，比上年增加81.85万元，增幅9.44%，主要原因是人员经费增加，其中：一般公共预算拨款安排支出948.78万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

    一般公共预算拨款支出按用途划分：

   （一）基本支出预算791.88万元，占预算拨款支出的83.46%，比上年增长89.85万元，增幅12.8%，原因是人员经费增加。其中：工资福利支出378.44万元、商品和服务支出169.30万元、对个人和家庭的补助244.14万元。

   （二）项目支出预算156.90万元，占预算拨款支出的16.54%，与上年预算相比，比上年减少7.7万元，增长或减少6%，原因是项目支出。

四、机关运行经费预算说明。

    2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为292.46万元，比上年增加15.76万元，增幅5.7%。其中办公112.7万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费18.8万元、会议费14万元、福利费0万元、日常维修费13万元、专用材料5万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费9万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费4万元、公务接待费10.3万元、其他费用79.6万元。

五、“三公”经费预算说明。

    2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为14.3万元，与上年数相比增加2万元，增加16.3%，原因是各项工作任务加重，公务用车运行维护费增加。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护支出4万元与上年数相比增加2万元，增加100%，原因是各项工作任务加重，公务用车运行维护费增加，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元）；公务接待费支出10.3万元，与上年数持平，原因是继续严格执行公务接待制度。

六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数持平。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

    2018年本部门占有国有资产的总额为757.7万元、具体构成主要为：土地、房屋及构筑物624.6万元，通用设备资产额为110.2万元，家具、用具、装具及动植物19.3万元。

八、预算绩效情况。

    2018年，主要工作目标有：完成完成精准扶贫工作、计划生育工作、维稳工作、社会事务工作、党建工作、安全生产工作等工作、森林防火等多项工作，实施7个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。无国有资本经营情况。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

第二部分  部门预算表

庆云2018年部门预算公开表格（补充公开）.xls

 

附件：2018年乐昌市庆云镇人民政府部门预算公开.pdf