2018 年度乐昌市坪石环卫所（单位）预算补充公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。2018年预算组成单位1个，是坪石环卫所，主要职能是负责坪石镇区卫生保洁、公厕管理、药物消杀、卫生费收取和全镇的垃圾清运、填埋。

（二）人员构成情况。在职工人4人，退休工人28人（其中22人未购买社保，6人在社保局领退休金），工勤人员9人，共计41人。

（三）预算年度的主要工作任务。抓好镇区卫生保洁、药物消杀和全镇的垃圾清运、填埋;做好公厕管理、卫生费收取。

二、收入预算说明

2018年收入预算123.04万元，比上年减130.92万元，减幅51.56%，主要原因是人员减少（2017年9月份82个人平移到中航环卫公司）。其中：一般公共预算拨款123.04万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算123.04万元，比上年减130.92万元，减幅51.56%，主要原因是员工工资减少。其中：商品和服务支出31万元、对个人和家庭的补助92.04万元。

其中：一般公共预算拨款安排支出123.04万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算123.04万元，占预算拨款支出的100%，比上年减130.92万元，减幅51.56%，原因是员工工资减少。其中：品和服务支出31万元、对个人和家庭的补助92.04万元。

     （二）项目支出预算0万元。

四、机关运行经费预算说明。

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元，比上年增（减）0万元，增（减）幅0%。

五、“三公”经费预算说明。

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%。

六、政府采购情况。

2018年坪石环卫所无政府采购预算。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

2018年本部门占有国有资产的总体情况，本单位有房屋499平方米，价值75万元；车辆7辆，价值95.28万元；其他固定资产7万元。

八、预算绩效情况。

2018年，主要工作目标有：完成2018年社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出等3项工作，实施3个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。

坪石环卫所预算属于一般公共预算拨款，无国有资本经营预算收支。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年部门预算公开表格（补充公开）.xls