2018年度乐昌市坪石镇人民政府预算补充公开

 

目    录

 

第一部分部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。2017年预算组成单位1个，是坪石镇人民政府。

主要职能是：

1.党政办公室：承担镇党委、政府交办的日常工作和各部门、各方面的综合协调工作；承担镇机关和事业单位的纪检、监察和党群工作；负责镇机关和指导事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、安全保卫、政务公开、固定资产和后勤服务等有关内部事务管理工作等。

2.人大办公室：承办乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作；负责乡镇人民代表大会及主席团工作要点、总结、报告等材料；承办乡镇人民代表大会及主席团召开的各种会议；做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作；受理代表和人民群众的来信来访；承办主席团和主席、副主席交办的工作。

3.社会事务办公室：负责救灾救济、五保供养对象、敬老院建设管理、最低生活保障制度、优抚安置政策、殡葬改革管理等民政社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作；指导、支持和帮助村（居）民委员会工作及其依法自治，协调驻镇单位支持所在地村民委员会（社区居民委员会）的工作等。

4.农业办公室：依法行使农业管理职能，抓好各项惠农、支农政策的宣传和落实工作；引导广大农民群众发展经济，促进农村生产力；做好造林植树和护林防火工作；组织抓好水利设施的日常检查管理工作；负责扶贫开发和农村经营管理工作等。负责经济建设的发规划，协调经济综合管理和监督部门的工作。

5.人口和计划生育办公室：贯彻执行党和国家有关人口与计划生育工作方针、政策和法律法规，落实人口和计划生育各项工作。

6.维护稳定及社会治安综合治理办公室：组织、协调、指导、督促镇属有关部门（单位）村（居）委会开展社会治安综合治理工作，加强社会管理；建立和完善镇村（居）综治信访维稳平台，建立健全治保会、调解会和各种形式的群防群治组织，并组织开展工作；广泛开展法制宣传教育，预防和减少违法犯罪；坚持定期或不定期地对不安定因素和矛盾纠纷进行排查，调解、疏导民间纠纷，化解社会矛盾，维护社会稳定；协调政法工作等。

7.城乡规划建设办公室：贯彻执行有关城乡建设管理的法律法规，执行镇区的总体规划和详细规划；配合有关部门做好市政建设，环境绿化管理等工作，严格规范城乡建设各项管理，注重彰显特点、凸现品味，整治城乡建设混乱状况和“脏、乱、差”现象；指导、督促物业小区管理；组织开展市容环境卫生的综合整治、检查、评比和辖区爱国卫生运动工作；指导村庄规划建设，协调镇村基础建设和公用事业的建设管理等。

坪石镇所属7个事业单位机构：

1.计划生育专业队：贯彻计划生育“三为主”工作方针，及时准确掌握上报人口和计划生育统计信息变动情况；承办当地党委、人民政府和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

2.文化站：组织开展群众喜闻乐见的文化娱乐和体育活动，活跃群众文化生活；开展图书展览、普及科技文化知识，传递经济信息，为群众求知致富提供服务；辅导并培训群众文化骨干，繁荣发展群众文化创作；收集整理民间、民族文化遗产，并建立档案，做好文物宣传保护工作；指导村文化室活动等。承办当地党委、人民政府和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

3.水务所：统一管理辖区的水资源，防止水流阻塞，保障河流畅通；负责辖区农田水利基本建设的规划和兴修工作；负责辖区流域内的水利工程管理以及防汛抗旱工作，为农村水利发展提供各种服务等。承办当地党委、人民政府和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

4.劳动就业社会保障服务中心：负责辖区劳动力的就业和保障服务工作，推进城乡就业一体化；指导农村富余劳动力的转移就业工作；组织劳动力转岗培训、技能培训、创业培训；负责劳动用工信息的收集、发布及职业介绍、职业指导、政策咨询、劳动事务代理等服务工作；维护辖区劳动者的合法权益等。负责城镇医疗保险工作；承办当地党委、人民政府和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

5.新农村建设服务中心：掌握新农村建设工作动态；负责制定新农村建设的工作方案并组织实施；承办当地党委、人民政府和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

6.城市管理监察队：组织抓好镇村建设日常管理工作，整治镇村建设混乱状况和“脏、乱、差”现象，搞好城镇美化、绿化、亮化和卫生工作，组织开展辖区爱国卫生运动；指导村庄规划建设，协调镇村基础设施和公用事业的建设管理等。

7.环卫所：负责本镇的环境卫生日常管理工作，搞好辖区内的卫生；承办当地党委、人民政府和上级业务主管部门交办和委托的其他事项等。

内设机构有：党政办、人大办、社会事务办、农业办、人口和计划生育办、维护稳定及社会治安综合治理办、计划生育专业队、文化站、水务所、劳动就业社会保障服务中心、新农村建设服务中心、城市管理监察队、环卫所。

（二）人员构成情况。

坪石镇人民政府共有行政编制55名，事业编制60名。实际在职人，其中行政编制48人，事业编制43人，聘用人员33人。离退休人员75人。

（三）预算年度的主要工作任务。

1.抓好农业产业结构调整，促进农业农村稳步发展;

2.抓好基础设施建设，促进招商引资环境优化;

3.抓好项目规划建设，促进镇域经济稳步增长;

4.抓好基层党建不断深化，促进工作局面创新;

5.扎实推进精准扶贫工作。实施精准扶贫、精准脱贫，因村因户施策，提高扶贫实效。

6.大力推进依法治镇、加强信访维稳工作。

7.抓好三个文明建设，促进社会各项事业蓬勃发展。

二、收入预算说明

2018年收入预算3246.4364万元，比上年增643.5185万元，增幅24.7%，主要原因是一是政府性基金增加；二是建制村办公经费增加；三是干部职工工资增加等。其中：一般公共预算拨款2746.4364万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）500万元。

三、支出预算说明

（一）2018年支出预算3246.4364万元，比上年增244.51万元，增幅12.28%，主要原因是干部职工工资增加，建制村办公经费增加。其中：工资福利支出848.22万元，商品和服务支出472.88万元，对个人和家庭的补助914.33万元。其中：一般公共预算拨款安排支出2746.4364万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出500万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算2235.43万元，占预算拨款支出的81.39%，比上年增244.51万元，增12.28%，原因是干部职工工资增加，建制村办公经费增加。其中：工资福利支出848.22万元,商品和服务支出472.88万元，对个人和家庭的补助914.33万元。

（二）项目支出预算511万元，占预算拨款支出的18.6%，与上年预算相比，比上年增485.6万元，增长或减少95.03%，原因是政府工作经费增多。其中：001项目250万元用于城市基础建设及维护，比上年增100万元；002项目210万元用于政府办公，比上年增120万元。

四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为878.6万元，比上年增329.7万元，增37.5%，原因是村委会办公公经费增加、镇办公经费增加及其他交通费用增加等。其中办公199.3万元、印刷费19.1万元、差旅费70.1万元、会议费12万元、工会经费30万元、日常维修费30万元、办公用房水费15.5万元、电费16万元、培训费48.5万元、公务用车运行维护费6万元、其他费用432.1万元。

五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为40万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是严格控制“三公”经费。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出12万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12万元；公务接待费支出28万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变。

六、政府采购情况。

2018年坪石镇无政府采购预算。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

2018年本部门占有国有资产的总体情况，我镇有房屋23218平方米，价值697.48万元；车辆4辆，价值48万元；其他固定资产总计47.81万元。

八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：完成一般公共服务、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区、农林水、资源勘探信息等7项工作，实施7个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。

坪石镇人民政府预算属于一般公共预算拨款，无国有资本经营预算收支。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 

 

 

2018年坪石镇部门预算公开表（补充公开）.xls

  2018年乐昌市坪石镇人民政府部门预算.pdf