2018年度乐昌市  乐昌市五山镇人民政府  预算公开

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

 2018年预算，纳入本地区部门预算汇编范围的独立核算单位共1个政府机构，5个事业机构，分别是文化站、社会保障服务所、新农村服务中心、水务所、计生办。机构数与上年相同。

主要职能：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 　　

2、制定并组织实施农村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 　　

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 　　

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。 　　

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 　　

6、完成上级党委、政府交办的其它事项

（二）人员构成情况。

截止2017年12月31日，行政编制人数为35人，实有人数为25人；事业编制人数为23人，实有人数为15人；工勤人员编制人数为3人，实有人数为3人；总共编制人数为61人，实有人数为43人；退休人员为19人。

（三） 预算年度的主要工作任务。

完成计生工作、社会保障、新农村基础设施（如乡村道路、农村水利设施、农田基本建设等工作）。

    （四） 主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算1121.64万元，其中：一般公共预算拨款1121.64 万元。比上年增加59.34万元，增幅5.29%，增幅原因主要是镇级财力拨款和非税收入。

三、支出预算说明

2018年支出预算1121.64万元，其中：一般公共预算拨款安排支出1121.64万元，其他收入拨款安排（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增加59.34万元，增幅5.29%，增幅原因主要是镇级财力拨款和非税收入。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一） 基本支出预算605.76万元，占预算拨款支出的53%，比上年减少192.54万元，减幅23.12%，原因是按照市预决算要求做了调整，把村办公经费及一些行政事业单位日常公用经费调整为项目支出。其中：工资福利支出342.02，商品和服务支出72.78万元，对个人和家庭的补助190.97万元。

    （二）项目支出预算515.88万元，占预算拨款支出的47%，与上年预算相比增加了251.88万元，原因是按照市预决算要求做了调整，把村办公费经费及一些行政事业单位日常公用经费为项目支出。其中；001项目镇财力保障经费支出110.00万元；002项目村两委干部补贴类203.38万元；003项目建制村办公经费支出类110.00万元，用于保障村两委正常工作运行经费，比上年增加22万元，增幅25%；004项目非税收入安排的支出92.5万元。比上年减少63.00万元，减幅40.70%，原因是个体水电站协调款收款减少。

四、 机关运行经费预算说明。机关运行经费一般公共预算72.78万元，比上年数减少2.08万元，主要原因：公务车运行维护费减少2万元， 包括办公费40.54万元、公务接待费10万元，公务车运行维护费4万元,其他交通费用12.24万，水费1万，电费5万。

　　五、“三公”经费预算说明。 2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为16万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款16万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出6.00万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出10.00万元。

六、政府采购情况。无政府采购预算。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。占2017年末固定资产原价414.43万元，与上年数相比增加2.34万元，是增加办公设备：台式电脑2台、打印机2台、一体机2台。

八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：完成计生工作、社会保障、新农村基础设施（如乡村道路、农村水利设施、农田基本建设等工作，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。无国有资本经营预算拨款收支情况。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 2018年部门预算公开.xls
   2018年五山镇部门预算.pdf