2018年度乐昌市北乡镇人民政府预算公开（补充公开）

目 录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

 

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 2018年北乡镇预算组成单位共1个，分别由一般公共服务、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水办公室组成。

主要职能如下：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级决定和命令，依法行政。

2、发挥党委领导核心作用，负责本镇辖区党建有关工作。

3、负责制订本镇经济和社会发展规划，并组织实施，促进镇域经济社会发展。

4、实施乡村振兴战略，推进农村综合改革，落实主体功能区规划，明确发展定们，保护生态环境。

5、发展镇村经济、文化和社会事业，建立和完善镇村综合公共服务机构。

6、引导广大农民群众发展经济，增加农民群众经济收入，促进农村生产力发展。

7、负责本镇辖区经济社会发展事务，会同市级有关部门管理驻镇单位工作。

8、执行城镇管理工作有关法律法规，组织抓好城镇日常管理工作，搞好城镇美化、绿化、亮化和卫生工作。

9、指导村庄规划建设，协调镇村基础设施和公用事业的建设管理。

10、执行国家各项计划生育政策，抓好本镇辖区户籍人口和外来人口计划生育管理服务工作。

11、负责辖区社会治安综合治理，建立和完善镇村（居）综治信访维稳平台，加强社会管理，维护农村社会和谐稳定。

12、加强辖区基层组织建设，巩固基层政权，搞好辖区社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设，推进基层民主进程。

13、指导、支持和帮助村民委员会工作。

14、负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置，并即时报告上级。

15、完成市委、市政府等上级交办和委托的其他事项。

（二）人员构成情况。2018年行政编制31人，事业编制21人；其中计生专业队11人，文化站2人，水务所2人，人力资源和社会保障服务所3人，新农村建设服务中心3人。

2018年在职行政编制25名，退休人员1人。事业编制17名，其中计生专业队8名，文化站2名，水务所1名，人力资源和社会保障服务所3名，新农村建设服务中心3名，退休人员20名。

（三）预算年度的主要工作任务

1、坚持农业转型，增强农村综合实力

（1）推进现代农业产业开发。依托万亩产业种植基地，全面推广马蹄组培苗新品种及科学种植技术，不断提高马蹄香芋产量、改善马蹄香芋品质，打造“一乡一品”特色农业工程，以市场需求为导向，大力推进农业产业化经营，抓龙头带农，抓科技兴农，抓基地扶农，抓市场活农，促进传统农业的优化升级，提高农业的整体效益。

（2）壮大镇村经济，努力增加经济总量。强化财源建设，努力探索和发展增收项目，重点要加大招商引资力度，鼓励外出人员回乡投资兴业，加强本镇项目申报和经营，积极努力争取项目落户，主抓光伏、九福兰花基地、腊味深加工、马蹄香芋深加工项目，积极发展农家乐、乡村特色旅游经济，加快全镇经济发展和建设步伐；坚定不移地贯彻落实党在农村的各项方针政策，重视提高村集体经济收入，努力发展新的经济增长项目。

2、坚持以人为本，实施乡村振兴战略，提高百姓幸福指数

（1）进一步完善基础设施建设，切实改善群众生产生活条件。一是突出交通建设。争取上级有关部门及各界的大力支持，完成镇内“沿河路”硬化建设工作，逐步完善镇内路网。二是启动镇级标准化水厂建设步划，全面实施农村饮水安全提质增效工程，促使安全饮水全覆盖。三是进一步完善农田水利设施，确保农业增效农民增收，积极争取完成北乡排洪渠主渠道建设工程，确保排灌安全。四是进一步加快新农村建设步伐，施乡村振兴战略。五是力争北乡农副产品流通市场项目早日建成投入使用。六是完成北乡卫生院改扩建工程。

（2）扎实推进精准扶贫工作。实施精准扶贫、精准脱贫，因村因户施策，提高扶贫实效。分类扶持贫困家庭，对有劳动能力的支持发展特色农业和转移就业，对丧失劳动能力的实施保障政策，对因病致贫的提供医疗救助保障。实行低保政策和扶贫政策相结合，通过全面推进结对帮扶、产业帮扶、教育帮扶、农村危房改造等方式，全力打赢北乡贫困人口脱贫攻坚战，确保在年内我镇贫困人口全面脱贫，人民生活水平得到大幅度提高。

（3）大力发展卫生事业。巩固城乡居民基本医疗成果，进一步完善以卫生院为中心的卫生保障网络，完成镇卫生院扩建及村级卫生站新建工作，切实加强妇幼保健、儿童免疫和疾病防疫工作，全覆盖实施农村新型合作医疗，切实解决群众看病难问题。消除“因病致贫”、“因病返贫”现象。

（4）促进人口均衡发展。坚持计划生育基本国策，依法依规全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。加强优生优育，提高生殖健康、妇幼保健服务水平，优化人口结构，提高人口素质，落实省计划生育惠民优生健康工程，促进人口计生工作整体水平提高。

3、坚持科学管理，努力建设平安北乡

（1）大力推进依法治镇工作。采取多种形式开展普法教育，定期开展法律咨询活动，增强广大群众的法律意识和依法办事的观念；深化领导干部学法用法,积极开展干部学法活动，全面提高干部法律素质和依法行政能力。自觉接受镇人大的监督，认真办理人大代表提出的议案、建议、批评和意见，完善重大决策的规则和程序,努力提高法治政府水平。

（2）加强信访维稳工作。充分发挥镇综治信访维稳中心主力军作用，严格落实综治工作责任制，强化各类民事纠纷和信访案件的排查调处力度，全力抓好社会治安综合治理，打造和谐社会。

（3）重视安全生产工作。严格落实安全生产领导责任制，加强烟花爆竹、企业、学校、建筑施工场所、道路交通、公众聚集场所等的监管，加强食品安全管理，建立各种自然灾害预警预报机制，提高防灾抗灾能力，防止出现重大人员伤亡和财产损失。

4、坚持统筹发展，促进社会事业全面进步

（1）促进文化、教育、体育、旅游事业发展。一是加强学校、文体设施和中心幼儿园等公共服务设施建设，继续巩固“普九”成果。二是大力发展农村文化、教育、体育事业，依托镇综合文化站、各村农家书屋、电子阅览室平台，繁荣农村文化，丰富农民文化、体育活动。三是发展城郊旅游项目。利用下西坑村特有的瑶族文化，做好瑶歌、前村“春牛舞”等传统文化的保护和利用。打造好九福兰花基地，积极发展生态观光农业体验项目，打造周末休闲好去处。

（2）全面完成土地确权登记颁证工作。

（3）深化基本服务上台阶，做好民政、残联、殡改、优抚工作。

（4）抓好精神文明建设。

5、坚持自身建设，提升政府良好形象

（1）加强学习，提高开拓创新的能力。

（2）规范行为，提高担当干事的能力。

（3）心系群众，提高为民办事的能力。

（4）公正廉明，提高廉洁自律的能力。

二、收入预算说明

2018年收入预算1091万元，其中：一般公共预算拨款1091万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增74万元，增（减）幅6.8%，原因是政策自然增资。

三、支出预算说明

2018年支出预算1091万元，其中：一般公共预算拨款安排支出1091万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

（一）一般公共预算拨款支出按用途划分：

基本支出预算937万元，占预算拨款支出的86%，比上年增86万元，增幅9%，原因是政策自然增资。其中：工资福利支出375万元，商品和服务支出137万元，对个人和家庭的补助425万元。

（二）项目支出预算154万元，占预算拨款支出的14，与上年预算相比，比上年减12万元，减少7%，原因是非税资金减少。其中：001项目45万元（主要用保障政府正常运作、与上年增加）；002项目10万元（主要用保障政府正常运作、与上年持平）；003项目49万元（主要用保障政府正常运作、与上年减少）；004项目50万元（主要用保障政府正常运作、与上年减少）。

四、机关运行经费预算说明。

2018年公共预算安排机关运行经费预算为191.12万元，比上年增加7.12万元，增幅3%，原因是商品和服务支出增加。办公62.3万元、印刷费16.5万元、邮电费5.8万元、差旅费2.8万元、会议费11万元、福利费0万元、日常维修费87.52万元、一般设备购置费0万元、办公用房电费4.2万元、公务用车运行维护费4万元、其他费用0万元。

五、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为18万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款18万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出6万元（其中公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出12万元。

六、政府采购预算情况。

2018年本部门暂无安排采购预算。

七、国有资产占有情况（固定资产情况）。

2018年本部门无变动占有国有资产的总体情况的预算。

八、预算绩效目标情况。

2018年，主要工作目标有：完成人居环境整治、敬老院维修、农村基础设施建设等多项工作，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营预算拨款收支情况。收入无，支出无。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

北乡镇政府2018年预算公开（补充公开）.xls

2018年北乡镇部门预算.pdf