2018年度乐昌市两江镇预算补充公开

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。2018年预算组成单位1个，是两江镇人民政府，主要职能是主要职能；一、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级决定和命令，依法行政。二、发挥党委领导核心作用，负责本镇辖区党建有关工作。三、负责制订本镇经济和社会发展规划，并组织实施，促进镇区域经济社会发展。 四、推进农村综合改革，落实主体功能区规划，明确发展定位，保护生态环境，发展乡镇经济、文化和社会事业。五、引导广大农民群众发展经济，增加农民群众经济收入，解放农村生产力。六、执行国家各项计划生育政策，抓好本镇辖区户籍人口和外来人口计划生育管理工作；加强社会管理，维护农村社会和谐稳定。七、指导、支持和帮助村民委员会工作，完成市委、市政府等上级交办和委托的其他事项。

 内设机构有；党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业办公室、人口和计划生育办公室、维护稳定及社会治安办公室、林业办等。

（二）人员构成情况。2018年度，本地区行政编制数31人，事业编制数21人。2017年末实有人数合计42人。分别是行政年末在职人员27人，事业年末在职人员15人（其中文化站1人，人力资源和社会保障服务所2人，人口和计划生育专业队9人，新农村建设服务中心1人，水务所2人）。定额工勤人员3人，长期聘用人员1人，年末其他人员4人，年末退休人员19人。

（三）预算年度的主要工作任务。一、优化产业结构，释放经济新活力。二、实施乡村振兴战略，实现农村新发展。三、统筹社会事业发展。增进民生新福祉。四、加强政府自身建设，展现为民服务新面貌。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

 二、收入预算说明

2018年收入预算954.69万元，比上年增74.02万元，增幅7%，主要原因是增加了政府人员的工资福利支出，及村“两委”干部的生活补助，提高了建制村办公经费等。其中：一般公共预算拨款954.69万元，其他收入0.00万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算954.69万元，比上年增74.02万元，增幅7%，主要原因是增加了政府人员的工资福利支出，及村“两委”干部的生活补助，提高了建制村办公经费等.其中：一般公共预算拨款安排支出954.69 万元，其他收入拨款0.00万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

   （一）基本支出预算784.000万元，占预算拨款支出的82%，比上年增75.02万元，增9%，原因是村委办公费增加，职工福利预算增加等。其中：工资福利支出377.60万元，商品和服务支出127.38万元；对个人和家庭补助支出279.01万元。

   （二）项目支出预算170.70万元，占预算拨款支出的18%，与上年预算相比，比上年减1.00万元，减1%，原因是上年多一笔中央专项资金。其中：001镇级财力保障资金110.00万元，主要用于人大工作、纪委办案、桃花节旅游工作、镇日常公用、补充工勤人员工资、安全生产、武装工作、森林防火、冬修水利、妇联、工会、社会维稳、三防、卫生镇创建等方面的工作经费，与上年持平；002其他非税收入（乡镇自筹和统筹收入）60.7万元，主要是本单位自筹的资金，用于政府的各项运行支出，与上年预算相同。其中；计生工作经费（社会抚养费核拨）项目4.90万元，是社会抚养费的征收返还额，主要用于政府计生工作的各项支出，与上年预算一致，计生宣传8.00万；乡镇公路维护10.00万元，主要用于维护乡镇公路，与上年预算一致。人居环境整治项目5.00万，主要用于环境整治，镇级公用经费32.80万，用于政府的运行开支。

  四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为127.38万元，比上年增4.58万元，增幅3.7%，原因是新增预算，刚好政府保持运行。其中办公费41.80万元、印刷费6.10万元、邮电费4.70万元、差旅费8.20万元、会议费7.40万元、培训费3.80万元、维（修）护费4.30万元、专用材料0.10万元、水费2.00万元、电费6.10万元、公务接待费12.50万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用11.88万元，其他商品和服务支出14.50万。

  五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为16.50万元，与上年数相比减0.10万元，减0.6%，原因是我镇“三公”经费坚持经费控制、联审联签、公开透明、节约简朴原则，已压减到最大程度。按具体项目分，因公出国（境）支出0.00万元；公务用车购置及运行维护支出4.00万元与上年保持不变，其中公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费4.00万元；公务接待费支出12.50万元，与上年数相比减0.10万元，减1%，原因是减少了预算。

 六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算0.00万元，无政府采购预算。

 七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2017年末占有国有资产固定资产原价351.33万元，与上年数相比减少14.36万元，清除了上年的一些负债

八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：地区生产总值增长7%；地区一般公共预算收入增长8%；城乡居民人均可支配收入分别增长9%以上；计划生育等约束性指标控制在上级调控目标内。完成镇级标准化水厂建设、新开建10公里机耕路、开通乡村公路一条，长约3公里、开展乡村亮化工程，新增路灯60盏等工作，实施4个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

 九、国有资本经营收支情况。本单位无国有资本经营收支。

 十、专业名词解释。

 1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

 3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接接待）费用

 

两江镇-2018年预算补充公开.xls

  两江镇-2018年两江镇部门预算.pdf