2018 年度乐昌市大源镇人民政府预算补充公开

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

大源镇人民政府内设机构：党政办公室、生态发展办公室、社会事务办公室、农业办公室、人口和计划生育办公室、维护稳定及社会治安综合办公室。

大源镇人民政府主要职能是：1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级决定和命令，依法行政；2、发挥党委领导核心作用，负责本镇辖区党建有关工作；3、负责制订本镇经济和社会发展规划，并组织实施，促进镇域经济社会发展；4、推进农村综合改革，落实主体功能区规划，明确发展定位，保护生态环境；5、发展镇村经济、文化和社会事业，建立和完善镇村（居）综合公共服务机构；6、引导广大农民群众发展经济，增加农民群众经济收入，促进农村生产力发展；7、负责本镇辖区经济社会发展事务，会同市级有关部门管理驻镇单位工作；8、执行城镇管理工作有关法律法规，组织抓好城镇日常管理工作，搞好城镇美化、绿化、亮化和卫生工作，组织开展辖区爱国卫生运动；9、指导村庄规划建设，协调镇村基础设施和公用事业的建设管理；10、执行国家各项计划生育政策，抓好本镇辖区户籍人口和外来人口计划生育管理工作；11、负责辖区社会治安综合治理，建立和完善镇村（居）综治信访维稳平台，加强社会管理，维护农村社会和谐稳定；12、加强辖区基层组织建设，巩固基层政权，搞好辖区社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设，推进基层民主进程；13、指导、支持和帮助村（居）民委员会工作；14、负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置，并即时报告上级；15、完成市委、市政府等上级交办和委托的其他事项

（二）人员构成情况。

编制数60人, 其中行政编制数35人，事业编制数23人，工勤编制数3人；实有人数48人，其中在职人员48人（行政29人，事业19人）；其他人员3人（差额补助1人，定额补助2人）；离退休人员15人。

（三）预算年度的主要工作任务。

坚持稳中求进的工作总基调，积极支持和发展地方经济，努力提高财政透明度，全力做好收入组织工作，合力推进民生工程，着力保障各项工作的顺利进行，努力提升财政管理水平，严控“三公“经费支出，降低行政运行成本。

 

二、收入预算说明

2018年收入预算1042.02万元，其中：一般公共预算拨款1042.02万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增136.88万元，增幅7.61%，原因是人员增加，建制村办公经费增加。

三、支出预算说明

2018年支出预算1042.02万元，其中：一般公共预算拨款安排支出1042.02万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

基本支出预算864.52万元，占预算拨款支出的864.52，比上年减40.62万元，减幅21.28%，原因是工作经费部分严格按照上级文件的要求压减性支出。其中：工资福利支出379.06万元。

项目支出预算177.50万元，占预算拨款支出的100%，与上年预算相比，无变化。原因是严格按照上级的指标安排预算。

四、机关运行经费预算说明

     机关运行经费一般公共预算141.5万元，包括办公75.25万元、印刷费5.25万元、邮电费0.9万元、差旅费1.2万元、会议费5万元、福利9.9万元、日常维修费13.30万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费1.4万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他费用25.30万元。

五、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为13万元，与上年数无变化，原因是严格按照上级的要求控制三公经费的支出。按资金来源分，财政拨款13万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出6万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出7万元。

六、政府采购情况。

2018年本部门安排政府采购预算30万元，与上年数相比增5万元，增0.16%，其中：货物类采购0万元，工程类采购 0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

2018年本部门占有国有资产的总体情况（总额）、分布构成（种类）、主要实物资产数据（分明细、金额）和变动情况（增减情况及原因）。

八、预算绩效情况。

2018年，主要工作目标有：无项目工作，实施0个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。无。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用

 

2018年大源镇人民政府预算公开表.xls

  2018年大源镇人民政府部门预算.pdf