2018年度乐昌市   沙坪镇人民政府 预算公开

 

目 录

 

第一部分 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分 部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

1、 党政办公室：承担镇党委、政府交办的日常工作和各部门、各方面的综合协调工作，督促、检查有关工作的落实；承担镇机关和事业单位的纪检、监察和党群工作；负责镇机关和指导事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、安全保卫、政务公开、固定资产和后勤服务等有关内部事务管理工作等。

2、人民代表大会办公室：承办乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作；负责乡镇人民代表大会及主席团工作要点、总结、报告等材料；承办乡镇人民代表大会及主席团召开的各种会议；做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作；受理代表和人民群众的来信来访；承办主席团和主席、副主席交办的工作。

3、 社会事务办公室（维护稳定及社会治安综合治理办公室、综治信访维稳中心）：负责社救灾救济、五保供养对象、敬老院建设管理、最低生活保障制度、优抚安置政策、殡葬改革管理等民政社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作；组织、协调、指导、督促镇属有关部门（单位）、村委会开展社会治安综合治理工作，加强社会管理；建立和完善镇、村综治信访维稳平台，坚持定期或不定期地对不安定因素和矛盾纠纷进行排查，调解、疏导民间纠纷，化解社会矛盾，维护社会稳定；协调政法工作；指导、支持和帮助村委会工作及其依法自治，协调驻镇单位支持所在地村委会的工作等。

4、 农业办公室：依法行使农业管理职能，抓好各项惠农、支农政策的宣传和落实工作；引导广大农民群众发展经济，促进农村生产力的发展；做好造林植树和护林防火工作；组织抓好水利设施的日常检查管理工作；负责扶贫开发和农村经营管理工作等。

5、 人口和计划生育办公室：贯彻执行党和国家有关人口与计划生育工作方针、政策和法律法规，落实人口和计划生育各项工作。

纪律检查委员会机关、人民武装部按有关规定设置，工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置，与党政办公室合署办公。

（二）人员构成情况。

机关行政编制数32人,在职30人,退休19人；事业编制数21人，在职10人，退休6人。

（三）预算年度的主要工作任务。

一是加快农村经济发展。做大做强烟叶、辣椒产业。做好烟站新建项目的协调工作，发挥合作组织带动农民扩大规模，重点提高种植技术和管理水平，提高产量和质量，不断增加支柱产业收入。继续加大山区特色种养业发展，在现有的山区特色养殖基础上，充分利用沙坪纯天然无污染的自然环境的优势，加快加大发展沙坪土猪、土鸡、野猪、山羊等山区特色养殖业，鼓励成立更多的专业养殖合作社，以合作社带动产业发展，打造山区我镇特色养殖业品牌。继续推广花生、子姜、玉米等蔬菜种植，完成万亩高山茶叶种植基地项目第一期投产2000亩任务。

二是完成2018年脱贫任务。根据扶贫系统工作要求，做好精准扶贫的资料整理、归档工作以及系统录入工作。光伏发电项目计划投入77万元，项目建成投产后，光伏发电预计每年产生的收益（约为8万元），平均分配给建档立卡的贫困户。推进“产业奖补”和“就业奖补”工作，为贫困户创造收益。加大力度宣传推进小额信贷工作，让有条件的贫困户进一步发展产业。切实跟踪民政、残联、派出所、学校、住建等相关部门数据，建立建档立卡贫困户动态管理机制，及时更新贫困户信息，确保真实准确掌握贫困户家庭情况，调整相关帮扶规划，确保顺利完成2018年脱贫任务。

三是加快基本设施建设。加快申报公路硬化项目，争取更多的硬化指标落地沙坪，改善群众出行条件，确保农村交通的畅通和安全,彻底解决群众出行难问题。继续抓好我镇的水库、山塘、电站防汛检查和责任书的签订工作，对水库、电站每月要进行一次检查，做好巡查记录，做到防患于未然。启动水厂建设工程，让广大的群众能喝上符合安全标准的饮用水，解决饮水安全问题。争取上级部门支持，对镇区供水管道重新布局和改造，改变管道混乱、发展不统一等问题。启动延长机关供水主管道的建设，从山坪村到长坑电站架接8公里直径300毫米镀锌钢管。维修加固8至10宗蓄水池，增加蓄水量，解决群众的饮水问题。进一步加强八宝山水库水源保护和管理，做好水资源保护的各项设施维护和宣传工作，对水库设施进行翻新加固，对水库蓄水供水科学调度。

四是完善社会保障体系。积极落实民生保障，继续完善社会保障制度，增强社会保障能力。继续加大对低保、五保、孤儿、单亲家庭等弱势群体的帮扶力度，全面完成沙坪养老服务站的建设，为有需要的老人提供日常照顾和休闲娱乐场所。抓好残联、妇联和民政等救济救助工作，提高社会救助和社会优抚整体水平，保障人民群众的基本生活权益。

五是推进生态文明建设。大力发展循环经济，加快建设环境友好型和资源节约型社会。在垃圾清理及清运外包的情况下，加大宣传力度，号召村民养成良好的习惯，开展“爱护环境，从我做起”的环保活动，努力营造良好的生活环境氛围。继续推进下深井人居环境示范村建设，整治污水，初步建成环境优美、干净舒适的文明乡村。我镇华南虎自然保护区已初步纳入粤北特别生态保护区范围之内，我镇将完善工作机制，明确职责分工，密切协调配合，按照上级要求，积极谋划，做好前期调研摸底工作。确保粤北生态特别保护区建设顺利推进。

六是加强卫生文化建设。我镇窝子村健身广场已通过土地调规，争取在今年底建成开放，让广大的村民有一个休闲娱乐的新去处。加快完善马子坪村文化室的设施建设，组织开展形式多样、健康有益的群众文化活动，丰富群众的文化生活。进一步完善以卫生院为中心的卫生保障网络，切实加强妇幼保健、儿童免疫和疾病防疫工作。完成沙坪村、雷家窝村卫生站建设工作，切实解决群众看病难问题。

（四）党政办公室负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算1086.2695万元，其中：一般公共预算拨款962.2695万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）124万元。比上年减678.349483万元，减幅38%，原因是减少了一般公共服务支出等。

三、支出预算说明

2018年支出预算1086万元，其中：一般公共预算拨款安排支出962 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出124万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算9622695万元，占预算拨款支出的88%，比上年增119.6305万元，增幅14%，原因是物价多方面影响各方面微小调增。其中：工资福利支出396.8762万元。

（二）项目支出预算124万元，占预算拨款支出的11%，与上年预算相比，增长1%，原因是基本无变化。其中：001项目行政办公经费13万元（主要用途政府办公、与上年增减变化基本无变化）；002项目行政印刷费6万元（主要用途印刷相关事务如纸张和宣传横幅等、与上年增减变化基本无变化）；003项目维修费59.1500万元（主要用途政府维修维护办公设备等、与上年增减变化基本无变化）；004项目行政会议费18.8500万元（主要用途政府开会各项基本支出、与上年增减变化基本无变化）；005项目公务用车及维修3万元（主要用途政府公务用车维修维护、与上年增减变化基本无变化）；006项目其他商品服务支出5万元（主要用途政府购买办公用具等、与上年增减变化基本无变化）；007项目生活补助15万元（主要用途政府慰问职工和抚恤相关支出等、与上年增减变化基本无变化）；

四、机关运行经费预算说明

机关运行经费一般公共预算216万元，包括办公78.4万元、印刷费15.7万元、邮电费13.75万元、差旅费15.5万元、会议费2.8万元、福利费26.4万元、日常维修费24万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费12.25万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费6万元、其他费用0万元。

五、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为12万元，与上年数相比减少1万元，减少8%，原因是根据有关文件对三公经费进行压减。按资金来源分，财政拨款12万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出6万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出6万元。

六、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况

国有资产占有情况。国有资产总额2047万元，其中：土地1608万元、房屋建筑358万元、车辆47万元、各类设备34万元；2017年新增国有资产总额9万元，主要是采购办公设备。

八、预算绩效情况

2018年，主要工作目标有：完成三公经费压减5%工作，实施1个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况

本单位无国有资本经营收支

十、专业名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 

 

 

 附件：

2018年沙坪镇人民政府预算公开（补充公开）.xls

  2018年乐昌市沙坪镇人民政府部门预算.pdf