2018年度乐昌市九峰镇预算补充公开

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

 

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

 我镇为乡镇汇总类，预算单位为1个，辖1个行政机构，5个事业机构。

 主要职能是促进经济社会发展、加强社会管理、强化公共服务、推进基层民主，重点强化面向基层和群众的社会管理和公共服务职能。

（二）人员构成情况

        截止2017年12月31日，政府公务员40名、实际配备34人；事业编制25名、实际配备19人；工勤人员编制4名，实际配备4人。总共编制69名，实际配备57人，退休人员25人。

（三）预算年度的主要工作任务。

 

以实施乡村振兴战略为为主线，开创 “三农”工作新局面

大力发展现代农业；做好新农村示范片建设；深入开展人居环境综合整治；推动产业融合发展。

以切实保障民生为根本，力促各项事业协调发展；做好社会保障工作；打赢扶贫攻坚战；加强人口与计生工作；做好做强文化工作；办成7件民生实事。

以加强社会管理为抓手，确保社会大局和谐稳定；竭力维护社会稳定；严格落实安全生产责任；加强政府自身建设，提升政府服务能力；强化法治意识，坚持依法行政；强化责任意识，提升履职能力；强化规矩意识，建设廉洁政府。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算1331.7641万元，其中：一般公共预算拨款1331.7641 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增146.1941万元，增幅10.2%，原因是政策自然增资。

三、支出预算说明

2018年支出预算1331.7641万元，其中：一般公共预算拨款安排支出1331.7641 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

2018年收入预算1331.7641万元，其中：基本支出1068.2641万元，项目支出263.5万元。

按照对应科目用途划分：

1.一般公共服务预算支出573.1594万元，

2.文化体育与传媒预算支出22.0352万元，

3.社会保障和就业预算支出186.0015万元，

4.医疗卫生与计划生育预算支出126.0582万元，

5.农林水预算支出367.5098万元，

6.城乡社区预算支出54万元，

7.教育预算支出3万元，

四、机关运行经费预算说明

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为321.1560万元，比上年增加13.2032万元，增幅4.29%，原因是自然增资。其中办公160.3万元、印刷费5万元、邮电费1.8万元、差旅费34.7万元、会议费8万元、福利费0万元、日常维修费48.9万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费1.8万元、电费4万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费8万元、公务接待费15.8万元。

五、“三公”经费预算说明

      2018年“三公”经费预算为23.8万元，按资金来源分，财政拨款23.8万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出8万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元），公务接待费支出15.8万元。

      2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为23.8万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款23.8万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出8万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元），公务接待费支出15.8万元。

六、政府采购情况。2018年本部门未安排政府采购预算。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年本部门未打算新增国有资产。

八、预算绩效情况。2018年，未定具体预算工作目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。无。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 

2018部门预算公开.xls

2018年九峰镇人民政府部门预算.pdf