2018年度乐昌市秀水镇预算公开

 

目录

 

第一部分部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

 

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2018年预算，纳入本地区部门预算汇编范围的独立核算单位共1个政府机构，5个事业机构，分别是文化站、社会保障服务所、新农村服务中心、水务所、计生办。机构数与上年相同。

（二）人员构成情况。

2018年度，本地区行政编制数31人，事业编制数21人（包括文化站2人，劳保所3人，计生办11人，农业办3人，水务所2人)，编制人员合计数52人。2017年末实有人数合计59人，分别是行政年末在职人员28人，事业年末在职人员16人（劳保所2人，计生办9人，农业办3人，水务所2人），离退休人员15人。年末其他人员4人。

（三）预算年度的主要工作任务。

主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

 二、收入预算说明

2018年收入预算1048.28万元，其中：一般公共预算拨款1048.28元，比上年增91.05万元，增幅9.51%，原因是原因是提高了政府人员的工资福利支出，及村“两委”干部的生活补助，建制村办公经费等。

 三、支出预算说明

2018年支出预算1048.28万元，其中：一般公共预算拨款安排支出1048.28万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算904.78万元，占预算拨款支出的86.31%，比上年增92.55万元，增幅11.39%，原因是提高了政府人员的工资福利支出，及村“两委”干部的生活补助，建制村办公经费等。其中：工资福利支出388.7万元，商品和服务支出158.64万元，对个人和家庭的补助357.44万元。

（二）项目支出预算143.5万元，占预算拨款支出的15.86%，与上年预算相比，减少1.5万元。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出133.7万元，主要用于行政运营、信访事务及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；其他支出9.8万元，主要用于教育、医疗卫生与计划生育、城乡社区支出。

四、机关运行经费预算说明。

机关运行经费一般公共预算63.3万元，包括办公12.4万元、印刷费6.5万元、差旅费7.5万元、会议费11.8万元、办公用房水费6.8万元、电费12.3万元、公务用车运行维护费6万元。

五、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为15.78万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款15.78万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出4万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出11.78万元。

六、政府采购情况。

无政府采购预算。

七、国有资产占有情况。

2017年末固定资产原价473.82万元，与上年数相比增加3.92万元，是增加办公柜、空调四台和其他办公设备。

八、预算绩效情况。

2018年，主要工作目标有：完成计生工作、社会保障、新农村基础设施，如乡村道路、农村水利设施、农田基本建设等工作，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况

无国有资本经营预算拨款收支情况。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 

2018年秀水镇部门预算公开表格（补充公开）.xls

2018年秀水镇部门预算.pdf