2018年度乐昌市三溪镇人民政府预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。2018年预算组成单位1个，是乐昌市三溪镇人民政府，三溪镇政府部门的主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策，和上级党组织及本镇党代表会、人大会的决议，加强和改善对农村的领导，加强基层政权建设，领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，促进新农村建设。内设机构有五大办，即党政办公室、经济发展办公室、计划生育办公室、农业办公室、社会事务办公室。

（二）人员构成情况。

列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

   （三）预算年度的主要工作任务。

    根据《预算法》有关规定和要求，科学合理编制三溪镇的部门预算，预算安排要优先保证基本工资、离退休费和日常办公经费等基本支出。

    二、收入预算说明

    2018年收入预算1090.20万元，比上年（989.64万元）增加100.60万元，增幅10.16%，原因是财政拨款增加。其中：一般公共预算拨款1090.20 万元，无其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）。

    三、支出预算说明

    2018年支出预算1090.20万元，比上年（989.64万元）增加100.60万元，增幅10.16%，原因是一般公共服务支出增加。其中：一般公共预算拨款安排支出580.76万元，文化体育与传媒支出18.07万元，社会保障和就业支出114.91万元，医疗卫生与计划生育支出118.24万元，城乡社区支出2万元，农林水支出256.22万元，无其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出。

    一般公共预算拨款支出按用途划分：

   （一）基本支出预算792.20万元，占预算拨款支出的72.67%，比上年（678.54万元）增加113.66万元，增幅16.75%，主要原因是在职人数增加，工资福利预算增加。其中：工资福利支出353.94万元，商品和服务支出150.20万元，对个人和家庭的补助333.06万元。

   （二）项目支出预算298万元，占预算拨款支出的27.33%，与上年预算（311.10万元）相比，减少4.21%，原因是纳入预算管理的非税资金预算减少。其中：财政保障资金项目110万元，与上年持平，主要用于政府各项专项工作经费；纳入预算管理的非税资金项目188万元，比上年（200.1万元）减少12.1万元，减幅6.05%，主要用于支付农民用电及支付水电站职工社保及退休工人工资。

 四、机关运行经费预算说明。

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为14.5万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款14.5万元，无其他资金；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出4万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），公务接待费支出10.5万元。

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为403.2万元，比上年（264.4万元）增加166.8万元，增幅70.6%，原因是其他费用安排增加。其中办公费91.4万元、邮电费4.6万元、差旅费11.8万元、会议费7.2万元、工会经费6万元、公务接待费10.5万元，公务用车运行维护费4万元、其他交通费用11.7万元，其他费用256万元。

    五、“三公”经费预算说明。

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为14.5万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款14.5万元，无其他资金；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出4万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），公务接待费支出10.5万元。

    六、政府采购情况。

    无政府采购预算。

    七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

    单位无价值200万元以上的大型设备。

    八、预算绩效情况。

    2018年，主要工作目标有：完成2018年度在职人员工资福利预算支出等各项日常工作，实施水电站非税收入用于农民用电项目及财政保障资金支出的项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

    九、国有资本经营收支情况。

    三溪镇人民政府预算属于一般公共预算拨款，无国有资本经营预算拨款。

    十、专业名词解释。

    1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

     2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

     3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。  

附件3 2018年三溪镇部门预算公开表格.xls

2018年三溪镇部门预算.pdf