2018年度乐昌市白石镇人民政府预算公开

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

 

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

     2018年预算，纳入本地区部门预算汇编范围的独立核算单位共1个政府机构，5个事业机构，分别是文化站、人力资源和社会保障服务所、新农村建设服务中心、水务所、人口和计划生育专业队。机构数与上年相同。主要职能是：

      1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级决定和命令，依法行政；
      2、发展镇村经济、文化和社会事业，建立和完善镇村（居）综合公共服务机构；
      3、引导广大农民群众发展经济，增加农民群众经济收入，促进农村生产力发展；

      4、执行国家各项计划生育政策，抓好本镇辖区户籍人口和外来人口计划生育管理工作；
       5、加强辖区基层组织建设，巩固基层政权，搞好辖区社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设，推进基层民主进程；
     6、完成市委、市政府等上级交办和委托的其他事项。

（二）人员构成情况：

      2018年度，本地区行政编制数31人，事业编制数21人。2017年末实有人数合计36人。分别是行政年末在职人员24人，事业年末在职人员12人（其中文化站1人，人力资源和社会保障服务所2人，人口和计划生育专业队4人，新农村建设服务中心3人，水务所2人）。另有退休人员17人。

（三）预算年度的主要工作任务。

1、大力发展农村经济。

2、继续加大基础设施建设力度。

3、推进各项中心工作有序发展。

      4、主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开

2018年预算单位共1个，分别是党政办、人大办、社会事务办、农业办、计生办、文化站、水务所、人力资源和社会保障所、新农村建设服务中心、组织办、武装部、妇联、团委、林业办、综治办、信访办、黄烟办、经济发展办、农机办、安监站、合作医疗办。

二、收入预算说明

2018年收入预算956.0737万元，其中：一般公共预算拨款956.0737 万元。比上年增18.2346万元，增幅2%，原因是政府人员的工资福利支出，及村“两委”干部的生活补助，建制村办公经费等。

三、支出预算说明

2018年支出预算956.0737万元，其中：一般公共预算拨款安排支出956.0737万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0元。一般公共预算拨款支出按用途划分：

基本支出预算790.4737万元，占预算拨款支出的83%，比上年增34.8347万元，增幅5%，原因是工资及各项补贴提标。其中：工资福利支出349.0896万元；商品和服务支出148.28万元；对个人和家庭支出293.1041万元。

项目支出预算165.6万元，占预算拨款支出的17%，与上年预算相比减少16.6万，减少10%，原因是非税收入的减少。其中：镇级财力保障资金100万元，主要用于政府日常公用经费、纪检监察、冬修水利、维稳经费、工会经费、妇委经费、计划生育、安全生产项目、三防经费、森林防火、乡村道路维护等方面的工作经费，与上年持平；002其他非税收入（乡镇自筹和统筹收入）60万元，主要是本单位自筹的资金，用于政府的各项运行支出，与上年预算相比减少17.7万，减幅23%，原因是预算减少；003计生工作经费（社会抚养费核拨）项目5.6万元，是社会抚养费的征收返还额，主要用于政府计生工作的各项支出，与上年预算相比增加2.1万，增幅60%，原因是增加预算。

四、机关运行经费预算说明

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为148.28万元，比上年减少6.33万元，下降4%，主要原因是减少了办公费和其他商品与服务的预算。其中包括：办公费71.4万元、差旅费11万元、电费14.65万元、公务接待费14万元、公务用车运行维护费4万元、培训费0.2万元、其他交通费用12.78万元、水费0.65万元、维修（护）费10.6万元、印刷费5.4万元、邮电费3.6万元。

五、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为18万元，与上年数相比持平。我镇“三公”经费一直秉承科学配置、合理开支原则。会议及公务接待方面，我镇公务接待坚持经费控制、联审联签、公开透明、节约简朴原则。公务用车方面，我镇目前有3辆公车，由于我镇地理位置距市区较远，山路崎岖难行，需要足够经费维持公务用车的运行和日常维护。按资金来源分，财政拨款14.00万元，其他资金0.00万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护支出4.00万元（其中公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费4.00万元），公务接待费支出14.00万元。

六、政府采购情况：无。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）

本年固定资产总计为5,440,000.00元，与上年数据相同。固定资产主要为政府办公大楼274.42元/平方米，单价过低，原因是建楼年份久物价低。公务用车3辆，12万元/辆，单价正常。

八、预算绩效情况

2018年，主要工作目标有：完成白石镇文化广场、路灯亮化工程、村级卫生站建设、人居环境综合整治、镇区自来水厂建设等5项工作，实施5个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况：无。

十、专业名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 

 

2018年白石镇预算补充公开表格.xls

白石镇人民政府2018年440281_82部门预算.pdf