2018年度乐昌市第一小学（单位）预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

1. 部门基本情况

2. 收入预算说明

3. 支出预算说明

4. “三公”经费预算说明

    

   第二部分  部门预算表

5. 部门收支总表

6. 部门收入总表

7. 部门支出总表

8. 部门基本支出表

9. 部门项目支出表

10. 财政拨款收支总表

11. 一般公共预算支出表

12. 一般公共预算基本支出表

13. 一般公共预算项目支出表

14. 一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

15. 政府性基金预算支出表

乐昌市乐城第一小学部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

 年预算组成单位共1个。主要职能是教育教学。

（二）人员构成情况

在职人员181人，退休人员126人。

（三）预算年度的主要工作任务

编制人员经费及教育教学经费的开支，保证学校的正常运转。

二、收入预算说明

   年收入预算3608.66万元，其中：一般公共预算拨款3084.06万元，其他收入（用纳入预算管理的非税资金安排的拨款）524.6万元。

三、支出预算说明

   年支出预算3608.66万元，其中：一般公共预算拨款安排支出3084.06万元，（用纳入预算管理的非税资金安排的拨款）524.6万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

1. 基本支出预算3608.66万元，占预算拨款支出的100%。其中：工资福利支出1628.47万元；商品和服务支1006.79万元；对个人和家庭的补助973.40万元。

   四、“三公”经费预算说明

       年“三公”经费预算为13.5万元，与上年决算数相比持平，公务接待费支出13.5万元。

乐财预（2）号附件2部门预算公开表格（乐城一小.xls