2018年度乐昌市图书馆预算补充公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置    

按照部门决算编报以及部门决算公开主体的要求，2018年预算组成单位共1个，是乐昌市图书馆，无内设机构。    

（二）部门主要职责    

乐昌市图书馆是乐昌市文化广电新闻出版局主管下行使文化服务的职能部门。主要职责：    

1.负责公共图书借阅、收藏等业务工作。    

2.承担系统收集、保存地方文献资料等工作。    

3.倡导全民读书，采用图书展览、辅导讲座、知识培训和组织群众性读书活动等形式，向读者推荐优秀读物，指导阅读，弘扬社会主义先进文化。    

4.承办市文化广电新闻出版局和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。    

（三）人员构成情况    

市图书馆共有事业编制13个，12名在职，离退休人员13人。    

（四）预算年度的主要工作任务。    

继续贯彻落实《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》文件精神，做好图书馆免费开放工作。

（五）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作  

     乐昌市图书馆单位预算由乐昌市文化广电新闻出版局代为汇总公开。

二、收入预算说明

2018年收入预算209.63万元，比上年增加32.75万元，增幅18%，主要原因是住房维修基金由5%提高为15%。其中：一般公共预算拨款209.63万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算209.63万元，比上年增加35.75万元，增幅18%，主要原因是住房维修基金由5%提高为15%。其中：一般公共预算拨款安排支出209.63万元。

   一般公共预算拨款支出按用途划分：

   （一）基本支出预算187.63万元，占预算拨款支出的89%，比上年增21.75万元，增幅13%，原因是住房维修基金由5%提高为15%。其中：工资福利支出74.42万元，定额公用经费6.5万元，住房公积金8.93万元，离退休统发工资61万元，事业单位医疗9.01万元，节日补贴10万元，月均奖3.21万元，住房维修基金14.56万元。

   （二）项目支出预算22万元，占预算拨款支出的11%，与上年预算相比，比上年增加11万元，增加100%，原因是本年度购书经费增加15万元，但免费开放经费未列入预算。其中：购书经费20万元主要用于2018年度购买新书，比上年增加15万元；流动送书车运行经费2万元，主要用于送书下乡，服务周边乡镇读者，与上年度持平。

四、机关运行经费预算说明。

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为6.5万元，与上年持平。其中办公4万元、差旅费1万元、办公用房水费0.5万元、电费1万元。

五、“三公”经费预算说明。

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为2万元，与上年数持平。按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出2万元与上年数持平，其中公务用车运行维护费2万元。

六、政府采购情况。

2018年本部门无政府采购。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

2018年本部门固定资产总额277.69万，其中房屋80万元、车辆7.79万元、其他固定资产189.9万元。

八、预算绩效情况。

2018年，主要工作目标有：完成图书馆免费开放、购买新书、送书下乡等3项工作，实施3个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。

    无。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 2018年乐昌市图书馆部门预算公开表格(补充公开).xls

 2018年图书馆部门预算.pdf