目  录

　　第一部分  部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、机关运行经费预算说明

　　五、“三公”经费预算说明

　　六、政府采购情况

　　七、国有资产占有情况

　　八、预算绩效情况

　　九、国有资本经营收支情况

　　十、专业名词解释

　　第二部分  部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门基本支出表

　　五、部门项目支出表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算项目支出表

　　十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

　　十一、政府性基金预算支出表

　　部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能。

　　2018年预算组成单位共4个，分别是乐昌市教育局本部、教育系统工会、青少年宫、教育服务中心。

　　主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章，草拟本市教育法规、规章，并组织实施；编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施；管理市教育经费；检查区级教育财政拨款的执行情况；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督市教育系统内部审计工作；统筹全市教育系统学校基本建设工作；统筹规划、协调管理本市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、中等专业教育和高等教育工作。

　　内设机构包括：办公室、党委办公室、人事股、审计监察股、基建财务股、基础教育股、职业与成人教育股、市招生考试中心、市政府教育督导室、后勤产业与助学办公室、体育卫生艺术教育股、中学教研室、小学教研室、电教仪器站、教育系统财务结算中心等15个股室。 

　　（二）人员构成情况。

　　在职63人，其中公务员19人，事业人员35人，定额工勤人员3人，长期聘用人员6人，退休人员50人。

　　（三）预算年度的主要工作任务。

　　合理编制年度部门预算，并严格执行预算。做好学校项目建设、设备购置工作，加大教育信息化、现代化的投入力度；做好教师业务能力培训及学历提升工作，加强教师队伍建设；做好扶贫助学工作，及时足额发放各项助学金。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算5568.45万元，其中：一般公共预算拨款5568.45万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年减少了3495.33万元，减幅38.56%，原因是上级专项资金预算比上年减少了3537.14万元。

　　三、支出预算说明

　　2018年支出预算5568.45万元，其中：一般公共预算拨款安排支出5568.45万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

　　一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　（一）基本支出预算1169.45万元，占预算拨款支出的21%，比上年增加了38.26万元，增幅3.38%，原因是人员工资、公积金和社会保障预算的正常调增。其中：工资福利支出539.56 万元，比上年增加了81.56万，增幅17.8%，原因是工资的正常晋升；商品和服务支出248.01万元，比上年减少了110.34，减幅30.79，原因是上级专项资金的基本预算减少了110.34万元；对个人和家庭的补助381.89万元，比上年增加了21.42万元，增幅9.61%，原因是社保障经费预算的增加21.42万元。

　　（二）项目支出预算4399万元，占预算拨款支出的79%，与上年预算相比减少了3533.59万元，减幅44.55%，原因是上级专项资金预算减少了3537.14万元。其中：001“各中小学校项目（本级教育发展基金）”项目776万元，主要用于各中小学校校舍维修改造、校园文化建设、教育教学设施设备添置维修维护，与上年对比无变化；002“教学质量奖”项目450万元，主要用于教育教学质量奖，比上年增了295万元，原因是教学质量的不继提升，教学成绩的不继突破；003“各中小学校项目（本级教育费附加）”项目1020万元，主要用于主要用于各中小学校校舍维修改造、校园文化建设、教育教学设施设备添置维修维护，比上年减少了200万元，原因是本级收入的减少；004“各中小学校项目（本级地方教育附加）”项目330万元，主要用于各中小学校校舍维修改造、校园文化建设、教育教学设施设备添置维修维护，比上年减少了100万元，原因是本级收入的减少；005“中英文学校（非税调入）”等非税收入缴财政项目895万元，主要是民办学校收费收入、少年宫收费收入等非税收入预算；006“中小学教师继续教育”项目100万元，主要用于中小学教师培训，与上年对比无变化；007“农村小学校舍维修长效保障机制经费（本级地方教育附加）”项目200万元，主要用于主要用于各中小学校校舍维修改造、校园文化建设，与上年对比无变化；008“农村初中校舍维修长效保障机制经费（本级地方教育附加）”项目120万元，主要用于主要用于各中小学校校舍维修改造、校园文化建设，与上年对比无变化。

　　四、机关运行经费预算说明

　　2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为248万元，比上年增加了3.08万元，增长1.26%。其中办公费114万元、印刷费3万元、邮电费2万元、差旅费13万元、会议费10万元、福利费0万元、日常维修费28万元、专用材料0万元、一般设备购置费11万元、办公用房水费3万元、电费7.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费3万元、公务用车运行维护费28.5万元、公务接待费18万、其他费用7万元。

　　五、“三公”经费预算说明

　　2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为46.50万元，与上年数对比减少2万元，减少4.12%，原因是坚持“三公”经费只减不增的原则，压减“三公”经费预算。按资金来源分，财政拨款46.5万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出28.50万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费28.5万元），公务接待费支出18.00万元。

　　六、政府采购情况

　　2018年本部门无政府采购预算。

　　七、国有资产占有情况(固定资产情况）

　　2018年本部门占有国有资产的总体情况资产总额1636.58万元，占有国有资产的100%，其中：流动资产259.74万元，占资产总额的15.87%、固定资产1376.83万元，占资产总额的84.13%，含房屋6396平方米价值968.96万元、车辆9辆价值111.41万元、其他296.47万元。与上年比减少了28.73万，主要是车辆减少了1辆26.73万元，其他资产减少了2万元，其他资产无变化。

　　八、预算绩效情况

　　2018年，主要工作目标有：大力推进全市教育现代化、信息化建设，逐步消除超大班额大班额现象，全面完成教育创强目标，实施创强学校新建教学楼、校舍维修改造、校园文化建设、教育现代化信息化建设等多个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

　　九、国有资本经营收支情况

　　本单位没有国有资本经营收入支出预算。

　　十、专业名词解释

　　1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

　　3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

　　部门预算表：