2018年度乐昌市九峰镇中心小学预算公开

（补充公开）

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

 2018年预算组成单位共1 个，是乐昌市九峰镇中心小学，主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章，编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施；管理教育经费；检查教育财政拨款的执行情况；协调学校教育技术装备的配置；指导和监督内部审计工作；统筹学校基本建设工作；统筹规划、协调管理本市学前教育、基础教育和成人教育工作。内设机构有2个，分别为教务处和总务处，其中教务处加挂德育处。内设机构领导职数6名，分别为教务处主任1名，教务处副主任2名；总务处主任1名，副主任2名。

（二）人员构成情况。

在职人员65人,退休人员58人。

（三）预算年度的主要工作任务。

合理编制年度部门预算，并严格执行预算。

主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

主管部门负责本级预算的公开工作，并指导督促单位做好预算公开工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算1245.66万元，其中：一般公共预算拨款1219.33 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）26.33万元。比上年增加152.86万元，增幅13.99%，原因是上级专项资金预算比上年增加152.86万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算1245.66万元，其中：一般公共预算拨款安排支出1219.33万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出26.33万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1245.66万元，占预算拨款支出的100%，比上年增加77.24万元，增幅6.61%，原因是人员工资、公积金和社会保障预算的正常调增。其中：工资福利支出715.65万元，比上年增加114.38万元，增幅19.02%；商品和服务支出113.73万元，比上年减少0.41万元，减幅0.36%，原因是上级专项资金的基本预算减少0.41万元；对个人和家庭的补助416.28万元，比上年增加38.89万元，增幅10.30%，原因是社保障经费预算的增加减少38.89万元。

（二）项目支出预算0万元。

四、机关运行经费预算说明

机关运行经费一般公共预算113.73万元，比上年减少0.41万元，减幅0.36%，原因是上级专项资金的基本预算减少0.41万元；其中办公费50.65万元、手续费0.03万元、水费0.4万元、电费6万元、邮电费3.3万元、差旅费3.5万元、会议费1.78万元、培训费10万元、接待费4.1万元、日常维修费5万元、工会费9万元、其他费用19.97万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元。

五、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为4.1万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款4.1万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出4.1万元。

六、政府采购情况

本单位2018年暂无政府采购项目。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）

2018年本部门占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况。资产总额1162.21万元，占有国有资产的100%，其中：固定资产1162.21万元，占资产总额的100%，含房屋10366平方米,价值892.21万元

八、预算绩效情况

2018年，主要工作目标有：校园文化建设、教育现代化信息化建设等多个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况

本单位没有国有资本经营收入支出预算。

十、专业名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件3-2：乐昌市九峰镇中心小学2018部门预算公开表(补充公开）.xls