目    录

    第一部分  部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、机关运行经费预算说明

　　五、“三公”经费预算说明

　　六、政府采购情况

　　七、国有资产占有情况

　　八、预算绩效情况

　　九、国有资本经营收支情况

　　十、专业名词解释

　　第二部分  部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门基本支出表

　　五、部门项目支出表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算项目支出表

　　十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

　　十一、政府性基金预算支出表

　　部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能。

　　2018年预算组成单位1个，是正股级公益一类独立法人事业单位，人员编制单列，人员经费由市财政核拨。内设机构现有编制121名，全部为专业技术人员。配备领导职数3名，分别为正校长1名，副校长2名。内设机构3个，分别为德育处、教务处和总务处。

　　主要职能是贯彻、执行党和国家有关教育的法律、法规和方针政策，实施素质教育，完成教育教学任务，保证教育教学质量，为适龄青少年接受学历教育创造良好的环境；依法实施普通中学学历教育；拟订并组织实施学校的长期发展规划、学年度计划和学期计划；负责本校师资队伍建设；组织开展与学生年龄相适应的综合社会实践活动，培养本校学生学会学习，学会做事，学会工作，学会生存；建立健全本校各项规章制度和应急机制，保障学校教职员工和学生的生命财产安全。

　　（二）人员构成情况。

　　内设机构现有编制121名，全部为专业技术人员。配备领导职数3名，分别为正校长1名，副校长2名。内设机构3个，分别为德育处、教务处和总务处。内设机构领导职数3名，分别为德育处主任1名，德育处副主任2名；教务处主任1名，教务处副主任2名；总务处主任1名，总务处副主任2名。年末实有在职人员111人。

　　（三）预算年度的主要工作任务。

　　预算年度的主要工作任务是贯彻落实党中央精神，按照省委部署，主动适应经济发展新常态，促进教育事业的健康发展，提供教育经费的保障。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算1338.2842万元，其中：一般公共预算拨款1338.2842万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年减少了74.6329万元，减少了5.6%。原因是学生的减少及上级专项资金预算（教育创强、薄弱学校改造、农村校舍维修改造等专项资金）比上年减少了74.6329万元。非税收入（核拨）预算40万，比上年减少了1.06万元，减少了2.6%，原因是学生的减少，教育经费投入的减少。 

　　三、支出预算说明

　　2018年支出预算1338.2842万元，其中：一般公共预算拨款安排支出1338.2842万元，比上年减少了74.6329万元，减少了5.6%。原因是学生的减少及上级专项资金预算（教育创强、薄弱学校改造、农村校舍维修改造等专项资金）比上年减少了74.6329万元。非税收入（核拨）预算40万，比上年减少了1.06万元，减少了2.6%，原因是学生的减少，教育经费投入的减少。 

　　一般公共预算拨款支出按用途划分： 

　　（一）基本支出预算1338.2842万元。其中：工资福利支出956.488万元，占基本支出的71.47%，比上年增加了80.628万元，增加了8.4%，原因是教师工资待遇的提高；商品和服务支出113.775万元，占基本支出的8.5%，比上年减少了21.175万元，减少了18.6%，原因是学生的减少，教育经费的减少；对个人和家庭的补助支出268.0212万元，占基本支出的20.02%，比上年增加了5.1612万元，增加了1.9%，原因是对个人和家庭的补助的提高。 

　　（二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0%。 

　　四、机关运行经费预算说明

　　2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为113.78万元，比上年减少124.6721万元，减少的原因是教育创强的完成，学生的减少，教育经费投入的减少。其中办公费59.2万元、会议费3.77万元，公务接待费支出5.36万元、邮电费0.84万元、差旅费6.22万元、日常维修费20.78万元、专用材料8.95万元、电费5.82万元、水费1万元，其他1.84万元等。 

　　五、“三公”经费预算说明

　　2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为5.36万元，与上年数无变化。按资金来源分，财政拨款5.36万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出0万元，公务接待费支出5.36万元。2018年“三公经费”财政拨款支出共5.36万元，与上年决算数减少,减少的原因是严格遵守上级的政策（只减不增）。

　　六、政府采购情况

　　2018年本部门安排政府采购预算14万元全部是项目预算，其中：主要是农村中小学校舍维修改造资金14万元。全部用于各中小学校校舍维修改造、校园文化建设等，全部严格按照政府采购程序采购。

　　七、国有资产占有情况(固定资产情况）

　　2018年本部门占有国有资产的总体情况资产总额1796.49万元，占有国有资产的100%，其中：流动资产139.85万元，占资产总额的7.78%；固定资产1656.64万元，占资产总额的92.21%，含房屋34345平方米价值1288.47万元，与上年无变化。主要是其他固定资产比上年增加了139.19万，流动资产比上年增加了65.46万元。

　　八、预算绩效情况

　　2018年，主要工作目标有：实施校舍维修改造、校园文化建设等项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

　　九、国有资本经营收支情况

　　本单位没有国有资本经营收入支出预算。

　　十、专业名词解释

　　1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

　　3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。