2018年度乐昌市关春中学预算补充公开  

　　目  录  

　　第一部分  部门预算基本情况说明  

　　一、部门基本情况  

　　二、收入预算说明  

　　三、支出预算说明  

　　四、“三公”经费预算说明  

　　第二部分  部门预算表  

　　一、部门收支总表  

　　二、部门收入总表  

　　三、部门支出总表  

　　四、部门基本支出表  

　　五、部门项目支出表  

　　六、财政拨款收支总表  

　　七、一般公共预算支出表  

　　八、一般公共预算基本支出表  

　　九、一般公共预算项目支出表  

　　十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表  

　　十一、政府性基金预算支出表  

　　部门预算基本情况说明  

　　一、部门基本情况  

　　（一）2018年乐昌市关春中学为独立一级预算单位，是一所九年一贯制学校，2018年预算组成单位1个，是乐昌市关春中学，主要职能是负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向、对学生进行德、智、体、美、劳的教育；负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，保障适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育活动；负责学籍管理并对学生实施奖励或处分；负责科学管理、合理使用学校的设施和教育经费，改善办学条件；负责依据国家教育主管部门颁布的有关教学计划、课程设置等方面的规定，制定和实施本校的教学计划，对学生进行统一的考核，考试；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师或其他人员；依法接受教育行政部门的检查和指导、接受人民群众的监督。内设机构3个，分别为教务处、政教处、总务处。  

　　（二）本单位事业在编在岗人数为52人，退休人员42人。  

　　（三）预算年度的主要工作任务  

　　1、研究落实财政政策的措施。  

　　2、制定组织预算收入和管理预算支出的制度和办法。  

　　3、根据年度支出预算，管好用好预算资金、节减开支，提高效率。  

　　4、主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作，按时完成本单位预算的汇总公开工作。  

　　二、收入预算说明  

　　2018年收入预算947万元，比上年增加69.25万元,增幅7.89%。其中：一般公共预算拨款947万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。  

　　三、支出预算说明  

　　2018年支出预算947.28万元，主要原因是2018年在职教师基本工资进行调整，退休教师养老金调增。2018年招聘一批新教师，2018年农村地区教师生活补贴标准提高，2018年增加在职、退休教师节日补贴、住房维修和物业管理补贴，2018年工资正常晋升补发。其中：一般公共预算拨款安排支出877.75 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。其中：一般公共预算拨款安排支出947.28 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。  

　　一般公共预算拨款支出按用途划分：  

　　1、基本支出预算947.28万元，其中：工资福利支出563.67万元，占预算拨款支出的59.50%；商品和服务类支出71.99万元，占预算拨款支出的7.60%；对个人和家庭补助支出311.63万元，占预算拨款支出的32.90%；其他资本性支出0.00万元，占预算拨款支出的0.00%。  

　　2、项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0%，主要用于安保费和图书购置。  

　　3、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为4.75万元，与上年持平，按具体项目为公务接待费：4.75万元。  

　　四、机关运行经费预算说明。  

　　2018年一般公共预算安排运行经费预算为71.99万元，与上年减少，主要原因是2017年创强后的设施和设备购买、校园环境的改善，加大了投入。另外，学校对财经制度的管理整治，初见成效。其中办公费27.17万元、印刷费0万元、邮电费3.50万元、差旅费5万元、会议费1.91万元、公务接待费4.75万元、福利费0万元、日常维修费4.80万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费1.10万元、电费6.70万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、培训费3.52万元、手续费0万元、工会经费6.83万元、劳务费0万元、其他商品人服务支出6.70万元（含校园安保费）。  

　　五、“三公”经费预算说明。  

　　2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为4.75万元，与上年数相比增（减）0万元，原因是上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，公务用车购置及运行维护支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费支出4.75万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变  

　　六、政府采购情况。  

　　2018年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。  

　　七、国有资产占有情况(固定资产情况）。  

　　2018年本单位国有资产资产总额1245.57万元，占有国有资产的100%，其中：流动资产13.48万元，占资产总额的1%、固定资产1233.09万元，占资产总额的99%，其中：办公用房固定资产价值为1039.83万元，办公用房面积为33573平方米，业务用房固定资产价值为0万元，业务用房面积为0平方米，其他（不含构筑物）固定资产价值为181.26万元，其他资产无变化。  

　　八、预算绩效情况。  

　　2018年，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。  

　　九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。  

　　2018年本单位没有国有资本经营预算拨款。  

　　十、专业名词解释。  

　　1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。  

　　3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  

　　4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。  

　　附：

　　乐昌市关春中学2018年预算补充公开.xls