2018年度乐昌市林业科学研究所预算补充公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位1个，是乐昌市林业局下属公益二类事业单位，

主要职能是开展林业遗传育种、森林培育、森林保护学、园林植物与观赏园艺、野生动植物保护与利用、水土保持与防治荒漠化等研究工作；承担全市林业生产所需关键技术的引进、试验、示范和实用技术的推广应用，指导林业科研、技术开发、科技推广、技术监督、标准化和专利管理等工作；林业生态资源保护与生态恢复技术研究；开展林业科技攻关和新品种、新技术研究，对推广项目进行试验、示范；负责林业技术开发试验示范管理，林业技术人员培训，林业科技宣传，森林资源、生态环境和林业投入品使用监测，林业公共信息和培训教育服务等工作；承接国家及省级林业项目在本市的试验和推广，承办市林业局交办的其它事项等。

内设机构有5个，分别为：所长室、财务室、办公室、科研组、生产组。

（二）人员构成情况。

编制人数为14人。截至2017年12月31日止，总人数为35人，其中在职人数11人，退休人数24人。

（三）预算年度的主要工作任务。

1、开展林业遗传育种、森林培育、森林保护学、园林植物与观赏园艺、野生动植物保护与利用、水土保持与防治荒漠化等研究工作；

2、承担全市林业生产所需关键技术的引进、试验、示范和实用技术的推广应用，指导林业科研、技术开发、科技推广、技术监督、标准化和专利管理等工作；林业生态资源保护与生态恢复技术研究；

3、开展林业科技攻关和新品种、新技术研究，对推广项目进行试验、示范；

4、负责林业技术开发试验示范管理，林业技术人员培训，林业科技宣传，森林资源、生态环境和林业投入品使用监测，林业公共信息和培训教育服务等工作；

5、承接国家及省级林业项目在本市的试验和推广，承办市林业局交办的其它事项等。

二、收入预算说明

2018年收入预算109.37万元，比上年增加6.25万元，减幅6.06%，主要原因是工资标准提升。其中：一般公共预算拨款109.37万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算109.37万元，比上年增加6.25万元，减幅6.06%，主要原因是工资标准提升。其中：一般公共预算拨款安排支出109.37 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算109.37万元，占预算拨款支出的100%，比上年增加6.25万元，减幅6.06%，原因是资标准提升。其中：工资福利支出70.37万元，占基本支出预算的64.37%；对个人和家庭的补助支出39.00万元，占基本支出预算的35.63%。

（二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0，与上年预算保持不变。原因是本单位属于公益二类事业单位近两年均无项目预算。

四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元，比上年保持不变，原因是本单位属于公益二类事业单位，无机关运行经费预算。其中办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。

五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，与上年数保持不变，原因是本单位属于公益二类事业单位，无“三公”经费预算。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数保持不变；公务用车购置及运行维护支出0万元与上年数保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费支出0万元，与上年数保持不变。

六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比保持不变，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年本部门占有国有资产的总体情况，账面价值为8.4万元，其中房屋占地面积100平方米，价值1.42万元。为1966年办公住房，现已接近报废故未做折旧处理；其中办公用车1辆，价值6.98万元，主要用于林木运输等。

八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：完成1、开展林业遗传育种、森林培育、森林保护学、园林植物与观赏园艺、野生动植物保护与利用、水土保持与防治荒漠化等研究工作；2、承担全市林业生产所需关键技术的引进、试验、示范和实用技术的推广应用，指导林业科研、技术开发、科技推广、技术监督、标准化和专利管理等工作；林业生态资源保护与生态恢复技术研究；3、开展林业科技攻关和新品种、新技术研究，对推广项目进行试验、示范；4、负责林业技术开发试验示范管理，林业技术人员培训，林业科技宣传，森林资源、生态环境和林业投入品使用监测，林业公共信息和培训教育服务等工作等4项工作，实施3个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。

本单位属于公益二类事业单位，无国有资本经营收支。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件3-2：部门预算公开表格.xls