2018年度乐昌市经济和信息化局预算公开（补充公开）

 

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

 

 

乐昌市经济和信息化局2018年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职能及内设机构

2018年预算组成单位共一个“乐昌市经济和信息化局” 为市人民政府工作部门。主要职能是：贯彻执行国家和省有关经济、信息化、科学技术、知识产权、防震减灾工作的方针、政策和法律法规；研究提出全市新型工业化发展战略，推进工业和科技信息化的融合；拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及有关产业政策措施；组织实施相关产业技术规范和标准；指导工业、科技企业加强质量管理，牵头实施名牌带动战略；指导工业、相关生产服务业、软件、信息化领域和科技服务业加强安全生产工作；监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，统筹协调解决相关重大问题；组织协调全市煤炭、电力、油品等供应，负责工业、信息化、科学技术、防震减灾领域的应急物资管理等有关工作；执行有关固定资产投资政策，编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施；负责企业技术改造、技术创新投资项目的审核、上报和办理工作；提出促进工业、信息化领域企业技术改造、技术创新投资的措施和意见；承担推进全市创新体系建设的责任。指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作，会同有关部门推荐创新型企业和自主创新产品，加强技术创新平台的建设，促进科技型中小企业的技术创新工作；负责全社会节能工作，拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规划，牵头协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作；推动循环经济系统工程建设；组织协调节能环保产业发展；拟订并组织实施全市产业转移总体规划，研究产业转移重大问题并提出政策建议，推进工业、信息化领域、科技领域现代产业体系建设；牵头负责企业数据信息采集、统计、分析、报告等企业情况综合工作；牵头做好培育骨干企业工作；负责中小微企业（含乡镇企业）和民营经济发展的宏观指导和服务，协调解决发展中的有关重大问题；指导各种经济成份企业发展，统筹推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用；推进信息技术和互联网的普及应用；组织协调网上办事大厅建设工作，统筹推进电子政务；协调推进信息化基础设施建设；研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施；协调、组织实施国家和地方数据技术标准；指导推进社会经济各领域大数据开发应用；负责全市信息网络基础设施建设的规划、协调和管理，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进服务信息网络的资源共享和互联互通；协助推进重点信息化工程建设，负责信息安全的统筹规划和协调管理，协调信息安全保障体系建设；配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制；负责民用爆炸物品生产、销售安全的监督管理；根据市人民政府授权，依照有关监管企业国有资产经营的法律、法规以及市人民政府有关规定履行出资人职责。承担监督企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对企业国有资产保值增值情况进行监管；负责或会同有关部门协调负责监管企业负责人的任免、奖惩工作；负责督促监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和方法，承担国有资本经营预决算编制等有关工作；指导国有（集体）企业改革与重组。根据有关国有（集体）企业改革的方针、政策，拟订国有（集体）企业改革的政策性措施和改革方案，推进国有（集体）企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有（集体）经济布局和结构的战略性调整；组织实施国有（集体）企业兼并破产、减员增效工作，配合有关部门实施再就业工程；指导国有（集体）企业相关管理工作；负责牵头组织实施产学研结合工作，会同有关部门制定科技成果推广政策，协调我市企业与高校、科研院所的合作，指导科技成果转化；组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，会同有关部门推进全市专业镇科技创新示范点建设，促进以科技改善民生为重点的农村建设和社会建设；负责技术市场、科技中介组织的指导和监督管理，制定科普规划和政策，负责科技评估管理和科技统计管理，推进民营科技工作；会同有关部门提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作，负责科技进步实绩考核和科学技术奖评审的组织工作；承担协调知识产权创造、运用、保护和管理体系建设，推动建立知识产权统计和考核制度的职责；承担防震减灾监督管理的职责，组织实施地震监测、预报、防震、抗震救灾等工作；负责本部门预算中科技、知识产权、地震经费决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技投入及优化科技资源配置建议；指导协调工业、信息化领域、科技行业的对外合作与交流；承办市人民政府和上级经济和信息化（科学技术、知识产权、地震）部门交办的其他事项。

内设13个机构：办公室；经济运行与综合信息股；产业技术股；电力与资源综合利用股（市“三电”办公室）；国有资产监督管理办公室（市国有、集体企业改革领导小组办公室）；工业园区股；无线电与通讯管理股（市无线电管理办公室）；科技计划股；地震股；知识产权股；人事监察股；市中小企业局；数据资源股。

（二） 人员构成情况

乐昌市经济和信息化局编制人数36名，实有在职人员33名（其中：公务员23人；事业人员5名；工勤人员4名），聘用人员1名，退休人员57名。

（三）预算年度的主要工作任务

1.进一步加强经济运行监测分析。一是建立经济运行监测联席会议制度，听取相关部门和有关企业汇报，讨论经济形势，把握经济运行的动态和特点，各主要经济指标完成进度和各项重点工作推进落实情况，了解企业生产经营状况，分析经济运行中存在的问题和困难，研究提出解决问题的思路和举措；明确工作重点，为政府经济管理和宏观调控提供决策依据。二是及时跟踪分析。做好及时跟踪分析我市工业经济运行情况、重点工作推进落实情况，及时发现运行中或工作推进落实过程中存在的问题、困难和原因，研究提出有针对性的对策、措施、建议。三是组织专题调研。要结合本部门职责和工作特点，突出重点、热点、难点问题，以灵活多样的方式积极开展专题调查研究，及时掌握新情况、分析新问题。联席会议也可适时组织召开专题分析座谈会，对重点问题进行专题分析研究。

2.狠抓招商引资工作。一是要提倡全民招商格局，兑现奖励办法，营造积极招商氛围，形成人人招商格局。二是要下力气招大商，重点围绕机械制造、新材料等产业招商，加强现代农产品深加工项目招商。着力引进国有企业、上市公司、龙头企业来乐投资建厂。针对我市的特色农产品，按照专业化、基地化、标准化的要求，引进大型农产品生产加工企业，打造一条完整产业链，将工业化和农业化融合一起。三是要采取措施力促签约项目尽快落地，已动工项目尽快投产增效。加快利生源、韶瑞、安捷轨枕等生产线技术改造项目等项目的建设进度。

3.完成节能降耗刚性任务。根据韶关市下达我市2018年的节能任务，加强对重点耗能企业监控、用电考核等措施，确保完成当年的节能目标。

4.牵头做好节能考核的准备。组织各部门根据考核指标做好节能工作总结，收集相关的考核资料，完成节能考核资料的编写，按时上交考核自查报告，并做好现场考核会的准备，确保节能考核顺利通过并达到完成以上的档次。

5.推进我市清洁生产工作。将以产业园区为重点，推进园区企业按照清洁生产行业技术标准进行改造，实现2家以上企业申报清洁生产审核。

6.协助企业做好项目申报。完善项目库的建设，深入挖掘企业技术改造、节能改造、电机能效提升等项目，做好项目申报储备，并推荐符合要求的企业申报国家、省专项资金支持，推进企业进行升级改造。

7.推进在建项目的投产。紧密跟踪利生源、韶瑞、安捷轨枕等企业技术改造项目的建设进度，协调解决企业遇到的困难，加快推进项目，使其能尽快投产。

8.继续推进网上办事大厅建设。组织协调各相关单位完成网上办事大厅工作任务，更好地推进网上办事大厅建设工作，积极打造服务型政府。

9.进一步加强科技管理，重点培育高新技术企业和鼓励企业组建各级工程技术研发中心。促进企业技术创新平台建设，提高企业的自主创新能力。

10.进一步加强知识产权工作。特别是工业园区企业知识产权工作，深入园区企业调研，帮助、鼓励、引导企业申请专利，提高对授权专利资助，重点是发明专利。

11.抓好科技成果报奖的投入和挖掘科技成果项目，同时，鼓励支持企业加大研发经费，不断提高企业科技含量。

12.抓好产学研合作。协助已与高等院校、科研院所建立产学研合作的企业，加强合作关系，并继续为有技术需求的企业牵线搭桥，寻找技术依托单位，寻求科技与经济结合的有效途径。

二、收入预算说明

2018年收入预算1156.38万元、其中：一般公共预算拨款安排支出1156.38万元，比上年增加了362.60万元，增幅32%，增幅原因是上年项目经费未在预算下达表里体现，而今年的项目经费已在下达预算表里体现，所以有增幅出现。

三、支出预算说明

2018年支出预算1156.38万元、其中：一般公共预算拨款安排支出1156.38万元.比上年增加了362.60万元，增幅32%

一般公共预算拨款支出按用途划分：

(一)基本支出预算710.38万元,占预算支出的62%,比上年增加10%,增幅原因是住房维修基金提高及增加了三名公务员,其中：定额工勤工资12.16万元，统发工资（行政）151.62万元，定额车编费4万元，公务接待费8.7万元。

1.住房公积金（行政）16.80万元，保密员经费0.04万元，定额公用经费30万元，公务交通补贴10.08万元，周元康遗属供养0.35万元；住房维修基金（在职公务员）17.72万元；住房维修基金（离退休人员）31.03万元；月均奖（公务员）6.53万元；节日补贴(在职公务员)10.4万元,节日补贴全额财政供养人员（含全额离退休人员）22.4万元；邓绍禹困难生活补助0.36万元，陈林永生活补助0.24万元。党建工作经费5万元。

2.科学技术支出45.06万元，其他科学技术管理事务支出45.06万元；其中：统发工资（事业）31.83万元；定额公用经费（事业）2.5万元，住房公积金（事业）3.8万元；住房维修基金3.53万元；月均奖1.4万元；节日补贴2万元。

3.社会保障和就业支出310.02万元，离退休统发工资310.02万元。

4.医疗卫生与计划生育支出36.60万元，其中：行政单位医疗29.9万元；公务员医疗补助6.67万元。

 (二)项目支出预算446万元,占预算拨款支出的39%,（其中001项目：（乐昌市国有（集体）“僵尸企业”出清重组工作专项经费及办公经费200万元），002项目（关于促进民营经 济加快发展的若干措施）的通知支出100万元），003项目（关于促进个体商户转为企业和小型微型企业升级为“四上”企业的实施方案50万元），004项目（广东省工业企业技术改造事后奖补10万元）。005项目[技术研究与开发经费补助资（科技三项经费）]006项目（科技进步奖，专利补助，科支大会30万元）007项目（科普活动经费26万元）

四、机关运行经费预算说明

机关运行经费安排预算情况说明；2018年机关运行预算42.58万元，其中办公费8.2万元,公务接待费8.7万元,差旅费5.1万元,邮电费1.02万元,电费2.1万元,印刷费0.5万元,手续费0.13万元,水费0.35万元,其他商品和服务支出6.4万元。其他交通费用10.08万元。

五、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算共12.7万元。具体情况如下：

1.公务车保有量2辆，全年运行费支出4万元，未有增减与上年保持一致。

2.公务接待费支出8.7万元，未有增减与上年保持一致。

六、政府采购情况

政府采购预算3.5万元,包括空调、电脑、办公桌椅等。

七、国有资产占有情况

    2018年度267.56万元，主要有房屋2523平方米89.22万元、车辆2台49.25万元、其他固定资产129.09万元。

八、预算绩效情况。2018年没有开展任何项目的绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。收入0万元，支出0万元。

十、专业名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 

2018年部门预算公开表.xls

2018年经信局部门预算.pdf