2018年度乐昌市秀水镇中心学校预算补充公开      

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位1个，内设部门有：校长室、副校长室、总务处、教务处、政教处、财会室；主要职能是主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章，实施九年义务教育，教书育人。

（二）人员构成情况。

财政供养人数172人，在职人员123人，实际在岗110人，15人人事关系在我单位，工作在其他单位，2人人事关系在其他单位，工作在我单位，退休49人。

（三）预算年度的主要工作任务。

合理编制年度部门预算，并严格执行预算。

二、收入预算说明

2018年收入预算1970.23万元，比上年增135.77万元，增（减）幅6.89%，主要原因是住房维修金发放标准提高，公积金提高标准等。其中：一般公共预算拨款1970.23万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算1970.23万元，比上年增135.77万元，增幅6.89%，主要原因是住房维修金发放标准提高，公积金提高标准等。其中：一般公共预算拨款安排支出1970.23万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算1970.23万元，占预算拨款支出的100%，比上年增135.77万元，增幅6.89%，原因是住房维修金发放标准提高，公积金提高标准等。其中：工资福利支出1230.02万元，商品和服务支出305.69万元，对个人和家庭的补助434.51万元。

    （二）项目支出预算490.00万元，占预算拨款支出的100%，与上年预算相比，比上年增230.00万元，增长53.06%，原因是项目增多，尤其是教师周转房的建设。其中：乐昌市秀水镇中心学校教师周转房（新建）200万元，主要用于教师交流住房的周转，为教师交流做准备；乐昌市秀水镇中心学校教师家属楼维修60万元，原因：教师家属楼使用年限已久，线路和排水管道以陈年老旧，存在安全隐患；乐昌市秀水镇中心学校（小学部）朔胶跑道（新建）60万元，原因：小学部跑道仍是水泥跑道不符合国家标准，也不利于学生运动；乐昌市秀水镇中心学校校园文化建设60万元，说明：加强学校文化建设，提高学校的文化氛围，为学校营造更好的育人环境；乐昌市秀水镇芳塘小学教学楼加固50万元，说明：芳塘小学教学楼使用年限较久，需要加固；乐昌市秀水镇中心学校物业管理45万元，说明：加强学校后勤管理，消除存在的安全隐患；乐昌市秀水镇楼下铭源希望小学围墙拆除重建15万元，说明：楼下铭源希望小学围墙已经破旧，多处开裂，存在严重的安全隐患。

四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为305.69万元，比上年增1.41万元，增幅0.46%。其中办公72.4万元、邮电费2万元、差旅费8万元、会议费8.28万元、维修费80万、培训费30万、公务接待费3.02万、专用材料费3万、工会经费5万、其他商品服务费76.9万等。

五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为3.02万元，与上年数与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元；公务用车购置及运行维护支出0万元；公务接待费支出3.02万元，与上年数与上年保持不变。

六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年本部门占有国有资产的总体情况1610.03万元，房屋及建筑物1276.98万元，专用设备98.98万元，通用设备113.23万元，图书、档案11.78万元、其他109.03万元。

八、预算绩效情况。2018年，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。本单位本年度没有国有资本经营收支。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。