目   录

　　第一部分  部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、机关运行经费预算说明

　　五、“三公”经费预算说明

　　六、政府采购情况

　　七、国有资产占有情况

　　八、预算绩效情况

　　九、国有资本经营收支情况

　　十、专业名词解释

　　第二部分  部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门基本支出表

　　五、部门项目支出表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算项目支出表

　　十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

　　十一、政府性基金预算支出表

2018年乐昌市乐昌实验学校部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　乐昌市乐昌实验学校由乐昌市教育局结算中心主管的一级预算单位，内设办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团委等部门，是一所公办初级中学，主要职能是承担幼儿教育和初中义务教育。

　　（二）人员构成情况

　　事业单位编制人数75人，实际在职68人，退休人员22人。

　　（三）预算年度的主要工作任务。

　　紧紧围绕乐昌市财政局、乐昌市教育局的中心工作，坚持改革创新，求真务实，认真贯彻落实上级政策，坚持依法理财，加强资金管理，提高资金使用效率，学校办公室主要负责本级预算的汇总公开工作。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算11265812元，比上年增999864元，增幅9.74%，主要原因是工资福利住房公积金提高，其中：一般公共预算拨款10615812元，纳入预算管理的非税资金650000元。

　　三、支出预算说明

　　2018年支出预算11265812元，比上年增999864元，增幅9.74%，主要原因是工资福利住房公积金提高，其中：一般公共预算安排支出10615812元，纳入预算管理的非税资金650000元。

　　一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　（一）基本支出预算11265812元，占财政拨款支出的100%，比上年增999864元，增幅9.74%，主要原因是工资福利住房公积金提高。其中：工资福利支出6173461元、商品和服务支出2947100元、对个人和家庭的补助支出2145251元。

　　四、机关运行经费预算说明。

　　2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为2947100元，比上年增130000元，增幅4.61%，原因是学生人数增多公用经费增加。其中办公费514130元、办公用房水费60000元、电费100000元、邮电费40000元、差旅费100000元、维修(护)费687600元、会议费29400元、培训费271770元、公务接待费29600元、专用材料费93000元、工会经费190000元、公务用车运行维护费36600元、其他交通费用35000元、其他商品人服务支出760000元。

　　五、“三公”经费预算说明。

　　2018年“三公”经费预算为66200元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款66200元，其他资金0元；按具体项目分，因公出国（境）支出0元，公务用车购置及运行维护支出36600万元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费36600元），公务接待费支出29600元。

　　六、政府采购情况。

　　政府采购预算主要用于学校校舍维修改造、校园文化建设、教育教学设施设备添置维修维护等，全部严格按照政府采购程序采购。

　　七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

　　截至2017年12月31日，本部门有一般公务用车1辆（用于用于学校公务用车，外出教育教学交流学习，看望支教老师）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

　　。

　　八、预算绩效情况。

　　2018年，主要工作目标有：校舍维修改造、校园文化建设、教育现代化信息化建设等多个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

　　九、国有资本经营收支情况。

　　本单位没有国有资本经营预算拨款。

　　十、专业名词解释。

　　1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

　　3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。