2018年度乐昌市云岩镇中学（单位）预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2018年预算组成单位共1个，是乐昌市云岩镇中学，内设办公室、政教处、总务处、教务处等部门。主要职能是维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）人员构成情况。

云岩镇中学编制是53人，现在职教师是44人，退休教师1人。

（三）预算年度的主要工作任务。

合理编制年度部门预算，并严格执行预算。

二、收入预算说明

2018年收入预算550.93万元，比上年增14.78万元，增幅2.76%，主要原因是对个人和家庭的补助预算增加，其中：一般公共预算拨款550.93万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算550.93万元，比上年增14.78万元，增幅2.76%，主要原因是对个人和家庭的补助预算增加。其中：一般公共预算拨款安排支出550.93万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算550.93万元，占预算拨款支出的100%，比上年增14.78万元，增幅2.76%，原因对其他个人和家庭的补助经费预算增加。其中：工资福利支出403.96万元，比上年减少1.98万元，减幅0.49%，原因是人员比去年有所减少；商品和服务支出95.55万元，与去年基本持平；对个人和家庭的补助51.4187万元，比上年增加了16.9667万元，增幅49.24%，原因是对其他个人和家庭的补助经费预算的增加。

（二）本年度没有项目支出预算。

四、机关运行经费预算说明。

机关运行经费一般公共预算95.55万元，与去年基本持平。包括办公23万元、邮电费3万元、差旅费5万元、会议费2.5万元、公务接待费3.5万元、日常维修费21.5万元、办公用房水费5万元、电费10.05万元、培训费8万元、工会经费8万元、其他费用6万元。

五、“三公”经费预算说明。

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为3.5万元，与上年数持平。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元与上年数无变化；公务用车购置及运行维护支出0万元与上年数无变化；公务接待费支出3.5万元，与上年数相比无变化，。

六、政府采购情况。

2018年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比无变化

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

资产总额678.63万元，占有国有资产的100%，其中：流动资产107.44万元，占资产总额的15.83%、固定资产571.19万元，占资产总额的84.17%，含房屋8186平方米价值380.95万元，其他,190.23万元。与上年比增加了15.55万，主要其他资产增加了15.55万元，其他资产无变化。

八、预算绩效情况。

2018年，主要工作目标有：完成教育创强复评，数字校园及校园网络监控改造，校园文化建设，教育现代化信息化建设等工作，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。

本单位无此情况。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年预算（补充公开）.xls