目  录

 第一部分  部门预算基本情况说明

1. 部门基本情况

2. 收入预算说明

3. 支出预算说明

4. “三公”经费预算说明

5. 其他需要说明的情况

    

 第二部分  部门预算表

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 部门基本支出表

5. 部门项目支出表

6. 财政拨款收支总表

7. 一般公共预算支出表

8. 一般公共预算基本支出表

9. 一般公共预算项目支出表

10. 一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

11. 政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2018年预算组成单位共1个，为乐昌市档案局（馆），属于乐昌市人民政府参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、管理编研股、监督指导股（市人民政府信息查阅中心）、地方志办公室4个机构。主要负责制定全市档案事业发展计划和档案管理实施办法，对各级各类档案室工作实行监督、检查、指导、协调，开展档案目标化管理工作；收集和接收市档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案资料；对市档案馆所保存的档案资料严格按照规定整理和保管，维护档案的完善与安全；开展地方志的宣传利用及编撰地情资料等工作。

（二）人员构成情况。

 局（馆）行政编制10名，现有在职人员共10人，离退休人员14人，均为财政供养人员，另聘有工勤人员1名，工资实行年度包干制（30400元/年），由财政预算拨款。

 （三）预算年度的主要工作任务。

 围绕市委、市政府中心工作和上级业务主管部门部署，重点实施档案资源、档案信息化、档案法制、档案馆馆舍、地方志工作建设、自然村历史人文普查。

 （四）我局（馆）无其他所属单位，故只有2018年本级预算，不需汇总公开。

  二、收入预算说明

  2018年收入预算277.13万元，其中：一般公共预算拨款277.13万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元，比上年增加99.77万元，增幅36%，原因是2017年10月新招录一名公务员，人员经费增加；住房维修基金发放比例调至15%而增加；《乐昌年鉴》工作的专项经费支出，档案馆扩建工程完工的设施设备购置费。

  三、支出预算说明

  2018年支出预算277.13万元，其中：一般公共预算拨款安排支出277.13 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

  一般公共预算拨款支出按用途划分：

 （一）基本支出预算203.23万元，占预算拨款支出的73.33%，比上年增加30.87万元，增幅15.19%，原因是2017年10月新招录一名公务员和住房维修基金发放比例调整增加至15%。其中：工资福利支出114.43万元，商品和服务支出12万元，对个人和家庭的补助76.8万元。

  （二）项目支出预算73.9万元，占预算拨款支出的26.67%，与上年预算相比，增加68.9万元，增幅93.24%，原因是《乐昌年鉴》工作的专项经费支出、档案馆扩建工程完工后需完善设施设备。其中：001项目5万元主要用于档案馆事业经费，与上年度一样；002项目6.5万元主要用于《乐昌年鉴》印刷出版费，本年度调整增加；003项目2.4万元主要用于聘请《乐昌年鉴》编纂工作人员工资，本年度调整增加；004项目60万元主要用于档案馆设备购置费，本年度新增。

  四、“三公”经费预算说明

  2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为5万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款5万元；按具体项目分，公务用车购置及运行维护支预算2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费预算为3万元，2018年度文具没有公务接待费预算项目，我局在定额公用经费预算中划列公务接待费预算3万元。

     1.其他需要说明的情况

         （一）机关运行经费一般公共预算12万元，包括办公6.5万元、印刷费2万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、日常维修费0.5万元、公务用车运行维护费2万元。

     （二）政府采购预算60万元，一是房屋建筑物构建包括电梯19.8万元；二是办公设备购置包括、资料库房及档案库房空调（5P）4台3.6万元、功能用房空调（3P）8台5.05万元、窗帘1.05万元、监控支出0.7万元和办公桌椅4万元共14.4万元；三是专用设备购置包括密集架19.8万元、资料库房书架6万元。

     （三）本年度无预算绩效目标情况、国有资产占有情况和国有资本经营预算拨款收支情况。

     （四）专业名词解释。

      1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

      2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

      3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

      4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件1：2018年度乐昌市档案局预算公开表.xls

附件2：2018年乐昌市档案局一般公共预算安排“三公”经费计划表.xls