目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
2018年预算组成单位1个,是乐昌市坪石金鸡小学,主要职能是执行小学义务教育,完成小学教育教学任务,教书育人。内设机构有总务处、教务处和政教处三个。
(二)人员构成情况
乐昌市坪石镇金鸡小学核定事业编制170名,在岗在编147人;退休人员121名。
(三)预算年度的主要工作任务
1、立足学校实际,确立发展理念,明确发展目标,创新发展举措,追求品质教育,全面谋划和制定好学校发展规划。
2、以教师队伍建设为核心,以师德教育为抓手,开展主题教育,坚持正面引导,丰富学习形式,严肃师德考核,打造高尚的教师队伍,营造和谐的校园环境。
3、坚定不移地树立教学为中心,规范教学行为,深化教学改革,优化过程管理,严肃教学纪律。以“质量立校”为宗旨,促进教师不断提高质量意识和责任意识。
4、进一步激发教师内在动力,增强科研意识,学习、研究和掌握科研方法。确保在手课题结题,申报立项新课题,实现课题研究向成果转化,丰满课题载体,丰富研究形式,夯实教科研的各项基础。
5、进一步加强学生的养成教育,以规范促习惯,以习惯促养成,以养成促品质。强化两个要求的落实,规范日常活动的引导与约束,力促由良好的养成习惯向校园文化的转变,形成校园文化的亮点。。
6、继续强化师生法制安全教育,依法治校,依法施教。完善硬件设施,提高技防力度,切实发挥好作用。加强日常教育管理,扎实开展教育活动,保障学生身心健康发展,坚持杜绝重大安全事故和人为责任事故的发生,创建省平安校园。
7、加强校产管理,细化财务工作,做好后勤保障,提高服务质量。
8、深入实施素质教育,贯彻落实减负规定,扎实开展体育、艺术教学活动,强化心理与卫生教育。丰富体艺科技等活动形式,激发学生兴趣,培养个性专长,加强训练指导,提高竞赛成绩,不断巩固与扩大素质教育成果。
9、继续研究和探索学校特色发展方向,明确办学理念,理清发展思路,建构框架体系,创新工作举措,打造办学特色的新征途。
二、收入预算说明
2018年乐昌市坪石镇金鸡小学收入预算30531593元,比上年增 26183889 元,增幅 9.38 %,主要原因是教育收入增加 1632923 元,社会保障和就业收入增加 920512 元,医疗卫生与计划生育收入增加 64953 元。其中:一般公共预算拨款30531593元,无其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)。
三、支出预算说明
2018年支出预算 30531593元,比上年增 26183889元,增幅 9.38 %,主要原因是教育收入增加 1632923 元,社会保障和就业收入增加 920512 元,医疗卫生与计划生育收入增加 64983 元。其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)基本支出预算 30531593元,占预算拨款支出的100%,比上年增加26183889元,增幅 9.38 %,原因是教育支出增加1632923元,社会保障和就业支出增加920512元,医疗卫生与计划生育支出增加64983 元。其中:工资福利支出14969637元,占预算拨款支出的 49.02 %;商品和服务支出6368400元,占预算拨款支出的20.86 %;对个人和家庭的补助支出 9193556元,占预算拨款支出的30.12%。
(二)项目支出预算0元。
四、机关运行经费预算说明
2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为6368400元,比上年增 602150 元,增幅10.44%,原因是办公费、差旅费、维修(护)费和电费等增加。其中办公费 1373779元、印刷费 0元、咨询费0 元、手续费 0元、水费70000元、电费160000 元、邮电费60000元、差旅费100000元、维修(护)费920000元、会议费156000元、培训费 387220元、公务接待费15400元、专用材料费80000元、劳务费0 元、委托业务费0 元、工会经费370000元、其他交通费用20000元、其他商品和服务支出费2656000元。
五、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为3.54元,与上年数相比无变化。按具体项目分,因公出国(境)支出0元;公务用车购置及运行维护支出20000元,与上年数相比无变化,其中公务用车购置0元,公务用车运行维护费20000元;公务接待费支出15400元,与上年数相比无变化,原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。
六、政府采购情况
2018年本部门安排政府采购预算0元,与上年数相比增(减)0元,增(减)0%,其中:货物类采购0元,工程类采购0元,服务类采购0元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况)
2018年本部门占有国有资产的总额20688424.59元;增加固定资产:1120048.67元。
八、预算绩效情况
2018年,我单位未开展。
九、国有资本经营收支情况
无。
十、专业名词解释
1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。