2018年度乐昌市城关中学部门预算补充公开

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

 2018年预算组成单位1个，是乐昌市城关中学，主要职能是承担高中教育，内设机构有五个，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处和体卫艺处。

（二）人员构成情况。

乐昌市城关中学2018年在职教师有219人，退休教师77人，在校学生有2250人。

（三）预算年度的主要工作任务。

1、完成财政一般公共预算

2、做好财政专户资金的预算

二、收入预算说明

2018年收入预算3482.43万元，比上年增325.46万元，增幅10.31%，主要原因是一般公共预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款2882.43万元，财政专户拨款600.00万元，基金预算拨款0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算3482.43万元，比上年增325.46万元，增幅10.31%，主要原因是一般公共预算支出增加。其中：一般公共预算支出2882.43万元，财政专户拨款支出600.00万元，基金预算拨款支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算2882.43万元，占预算拨款支出的100.00%，比上年增225.86万元，增幅9.73%，原因是一般公共预算支出增加。其中：工资福利支出1998.85万元，占基本支出的69.35%；商品和服务支出84.00万元，占基本支出的2.91%；对个人和家庭补助支出799.58万元，占基本支出的27.74%。

（二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0%，原因是与上年保持不变。

四、机关运行经费预算说明。

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为84万元，原因是与上年保持不变，增幅0%。其中办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费84.00万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。

五、“三公”经费预算说明。

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，原因是与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出0万元，原因是与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费支出0万元，原因是与上年保持不变。

六、政府采购情况。

2018年本部门安排政府采购预算0万元，原因是与上年保持不变，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

2018年本部门占有国有资产总额4019.57万元，固定资产由这六大类组成：1房屋及构筑物2886.45万元；2通用设备685.29万元；3专用设备244.38万元；4图书档案62.60；5文物及陈列品3.44万元；6家具用具及其他137.41万元，暂未增加固定资产，没有减少固定资产。

八、预算绩效情况。

2018年，主要工作目标有：完成一般公共预算拨款和财政专户拨款的支出工作，绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。

本单位没有国有资本经营收入支出预算。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 

 

附件3-1：2018年乐昌市城关中学部门预算补充公开表格.xls

  2018年城关中学部门预算.pdf