2018年度乐昌市两江镇中心学校预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

    2018年预算组成单位共1个，内设正副校长办公室、教务处、总务处、政教处、党团队工委会等办公部门。乐昌市三溪镇中心学校独立核算的二级预算单位，是一所公办九年一贯制学校，主要职能是实施小学、初中义务教育及相关社会服务，培养具有良好道德素质、扎实的学习基础、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（二）人员构成情况。

事业编制人数68人，在职人数61人，长期聘用人员10人，退休人数45人。

（三）预算年度的主要工作任务。

合理编制年度部门预算，并严格执行预算。做好学校项目建设、设备购置工作，加大教育信息化、现代化的投入力度；做好教师业务能力培训及学历提升工作，加强教师队伍建设;做好助学工作，及时足额发放各项助学金。

二、收入预算说明

2018年收入预算1078.94万元，比上年减少112.62万元，减幅9.45%，主要原因是教育支出的减少，社会保障和就业支出的减少，医疗卫生与计划生育支出的减少。其中：一般公共预算拨款1078.94万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2018年收入预算1078.94万元，比上年减少112.62万元，增幅9.45%，主要原因是教育支出的减少，社会保障和就业支出的减少，医疗卫生与计划生育支出的减少。其中：一般公共预算拨款1078.94万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算1078.94万元，占预算拨款支出的100%。其中：工资福利支出626.68万元，占基本支出的58.08%；商品和服务支出121.77万元，占基本支出的11.28%；对个人和家庭的补助支出330.49万元，占基本支出的30.61%。

（二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0%。

四、机关运行经费预算说明。

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为121.77万元，比上年增加了7万元，增加了7.84%。其中办公费23.2万元、咨询费0万元、水费0.14万元、电费4.36万元、邮电费0.41万元、差旅费3.1万元、维修(护)费85.46万元、会议费2万元、福利费0万元、公务接待费2.6万元、其他商品人服务支出0.05万元。

五、“三公”经费预算说明。

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为2.6万元，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出0万元与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费支出2.6万元，与上年保持不变。

六、政府采购情况。

2018年本部门安排政府采购预算0万元，与上年持平。其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

2018年本部门占有国有资产的总体情况资产总额1189.57万元，占有国有资产的100%，其中：固定资产1153.22万元，占资产总额的97.36%，含房屋18981平方米价值893.6万元，与上年无变化，其他固定资产36.35万元；车辆0辆价值0万元、其他0万元。比上年增加了76.92万，主要是固定资产资产比上年增加了61.42万元。

八、预算绩效情况。

2018年，主要工作目标有：完成教育创强复评目标，实施创强学校校舍维修改造、校园文化建设、教育现代化信息化建设等多个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。

本单位没有国有资本经营收入支出预算。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

乐昌市两江镇中心学校2018年部门预算补充公开.xls.xls