2018 年度乐昌市九峰镇中学 预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2018年预算组成单位1个，是乐昌市九峰镇中学，主要职能是承担初级中学教育教学工作。

内设机构有有2个，分别为教务处（政教处挂靠教务处）和总务处。

（二）人员构成情况。

本单位人员核定编制数为54人，实际在编在岗教师50人，实有人员50人，退休15人。

（三）预算年度的主要工作任务

为了保证义务教育培养目标的顺利实现，保障学校能够提供优质的教育服务。具体说来，主要任务有以下四点：一是配备办学必需的教育设施；二是保证教学任务的全面完成；三是保障学生身心的健康发展；四是提供教育优先发展的必要条件。

二、收入预算说明

2018年收入预算6836525.00元，比上年增307718.00元，增幅5%，主要原因是教职工工资待遇以及对个人和家庭补助等有所提高。其中：一般公共预算拨款6836525.00元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0元。

三、支出预算说明

2018年支出预算6836525.00元，比上年增307718.00元，增幅5%，主要原因是教职工工资待遇以及对个人和家庭补助等有所提高。其中：一般公共预算拨款安排支出6836525.00元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算6836525.00元，占预算拨款支出的100%，比上年增307718.00元，增幅5%，主要是教职工工资待遇以及对个人和家庭补助等有所提高。其中：工资福利支出4897151.00元，商品和服务支出592800.00元，对个人和家庭支出1346574.00元。

四、机关运行经费预算说明。

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为592800.00元，比上年略有减少，减幅为10%，原因是办公经费和日常维修费有所缩减。其中办公费206000.00元、水费15000.00元、印刷费0元、邮电费6000.00元、差旅费25000.00元、会议费12000.00元、福利费0元、日常维修费80000.00元、培训费60000.00元、工会经费65000.00元、其他交通费2000.00元、专用材料15000.00元、一般设备购置费0元、办公用房水费0元、电费50000.00元、办公用房取暖费0元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费0元、其他费用30000.00元。

五、“三公”经费预算说明。

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为26800.00元，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0元，与上年数相比增（减）0元，增（减）0%；公务用车购置及运行维护支出0元与上年数相比增（减）0元，增（减）0%，其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元）；公务接待费支出26800.00元，与上年保持不变。

六、政府采购情况。

2018年本部门安排政府采购预算0元，与上年数相比增（减）0元，增（减）0%，其中：货物类采购0元，工程类采购0元，服务类采购0元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

2018年本部门本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况。

2018年，实施0个项目，项目绩效目标覆盖率为0%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争0%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。

收入0万元，支出0万元。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（2018预算补充公开）附件3-2：部门预算公开表格.xls