2018年度 乐昌市庆云镇中心学校 预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

    2018年预算组成单位1个，是乐昌市庆云镇中心学校，主要职能是执行9年义务教育，完成小学和初中阶段的教育教学任务，教书育人。内设机构有总务处、教务处和政教处三个。

（二）人员构成情况。

    乐昌市庆云镇中心学校核定事业编制78名，在岗在编72人（其中小学部46人，初中部 26人）；退休人员 38名。

（三）预算年度的主要工作任务。

    1、立足学校实际，确立发展理念，明确发展目标，创新发展举措，追求品质教育，全面谋划和制定好学校发展规划。

    2、以教师队伍建设为核心，以师德教育为抓手，开展主题教育，坚持正面引导，丰富学习形式，严肃师德考核，打造高尚的教师队伍，营造和谐的校园环境。

    3、坚定不移地树立教学为中心，规范教学行为，深化教学改革，优化过程管理，严肃教学纪律。以“质量立校”为宗旨，促进教师不断提高质量意识和责任意识。

    4、进一步激发教师内在动力，增强科研意识，学习、研究和掌握科研方法。确保在手课题结题，申报立项新课题，实现课题研究向成果转化，丰满课题载体，丰富研究形式，夯实教科研的各项基础。

    5、进一步加强学生的养成教育，以规范促习惯，以习惯促养成，以养成促品质。强化两个要求的落实，规范日常活动的引导与约束，力促由良好的养成习惯向校园文化的转变，形成校园文化的亮点。。

    6、继续强化师生法制安全教育，依法治校，依法施教。完善硬件设施，提高技防力度，切实发挥好作用。加强日常教育管理，扎实开展教育活动，保障学生身心健康发展，坚持杜绝重大安全事故和人为责任事故的发生，创建省平安校园。

    7、加强校产管理，细化财务工作，做好后勤保障，提高服务质量。

    8、深入实施素质教育，贯彻落实减负规定，扎实开展体育、艺术教学活动，强化心理与卫生教育。丰富体艺科技等活动形式，激发学生兴趣，培养个性专长，加强训练指导，提高竞赛成绩，不断巩固与扩大素质教育成果。

    9、继续研究和探索学校特色发展方向，明确办学理念，理清发展思路，建构框架体系，创新工作举措，打造办学特色的新征途。

二、收入预算说明

    2018年乐昌市庆云镇中心学校收入预算 10798013 元，比上年增210723元，增幅1.95%，主要原因是教育收入增加568220元，社会保障和就业收入增加-281063元，医疗卫生与计划生育收入增加-76434  元。其中：一般公共预算拨款 元，无其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）。

三、支出预算说明

    2018 年支出预算  10798013 元，比上年增210723 元，增幅1.95 %，主要原因是教育收入增加568220 元，社会保障和就业收入增加-281063元，医疗卫生与计划生育收入增加-76434 元。，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 10798013 元，占预算拨款支出的100%，比上年增加210723 元，增幅1.95%，原因是教育支出增加568220元，社会保障和就业支出增加-281063 元，医疗卫生与计划生育支出增加-76434 元。其中：工资福利支出7078244 元，占预算拨款支出的 65.55 %；商品和服务支出 1118930 元，占预算拨款支出的10.36 %；对个人和家庭的补助支出 2600839 元，占预算拨款支出的24.09 %。

四、机关运行经费预算说明。

    2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为 1118930 元，比去年增长36120，增幅7.2%原因是办公费、差旅费、维修(护)费和电费等增加。其中办公费 596830 元、印刷费0元、咨询费0元、手续费 0元、水费13400 元、电费 60000元、邮电费4000 元、差旅费 37000元、维修(护)费78000 元、会议费37700 元、培训费 74000 元、公务接待费13000 元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费 75000元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出费130000 元。

五、“三公”经费预算说明。

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为 13000 元，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出0元，与上年保持不变，其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元；公务接待费支出13000元，与上年保持不变，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

六、政府采购情况。

2018年本部门安排政府采购预算0元，与上年数相比增（减）0元，增（减）0%，其中：货物类采购0元，工程类采购0元，服务类采购0元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

2017年本部门占有国有资产的总额 10754419.46 元；增加固定资产：461303 元。

八、预算绩效情况。

2018年，主要工作目标有：完成0等0项工作，实施0个项目，项目绩效目标覆盖率为0%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。

收入0，支出0。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件3-2：2018年乐昌市庆云镇中心学校部门预算公开表格（补充公开）.xls