2018 年度乐昌市梅花镇中学预算公开

（补充公开）

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

　　2018年乐昌市梅花镇中学是二级预算单位,不含下属单位。内设办公室、教务处、政教处、体卫艺处、团委、工会、总务处等部门。是一所公办义务教育初中部学校，主要职能是实施初中义务教育及相关社会服务，培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（二）人员构成情况。

　　上级核批事业编制人数129人，实际在职教职工126人。退休人员17人。

（三）预算年度的主要工作任务。

　　紧紧围绕乐昌市财政局的中心工作，坚持改革创新，深化预算管理体制改革，加强全口径部门预算管理，推行零基预算分配机制。坚持以提高经济发展质量和效益为中心，科学及时安排资金，从严从紧编制预算，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费支出。认真贯彻落实预算法，坚持依法理财，加强资金管理，提高资金使用效益。

二、收入预算说明

　  2018年收入预算1794.40万元，比上年减122.54万元，减幅6.3%，主要原因是减少了项目预算。其中：一般公共预算拨款1794.40万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年减少了122.54万元，减幅6.3%，原因是项目预算比上年减少了230万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算1794.40万元，其中：一般公共预算拨款安排支出1794.40万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算1794.40万元，占预算拨款支出的100%，比上年增加了107.46万元，增幅6.37%，原因是人员工资、公积金和社会保障预算的正常调增。其中：工资福利支出1224.19 万元，比上年增加了149.58万，增幅13.91%，原因是工资的正常晋升；商品和服务支出324.67万元，与上年相比基本扯平；对个人和家庭的补助245.53万元，比上年减少了42.91万元，减幅14.87%，原因是减少了廖培生老师一次性死亡抚恤金53.42万元。

（二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0%，与上年预算相比减少了230万元，减幅100%，原因是学校刚完成教育创强。

四、机关运行经费预算说明。

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为324.67万元，比上年增加了0.78万元，上升了0.02%，原因是办公费，校舍维修费增加了。其中办公费91.27万元、印刷费12万元、手续费0.2万元、水费12万元、电费12万元、邮电费2万元、物业管理费26万元、差旅费12万元、会议费3.9万元、培训费21万元、公务接待费3.6万元、日常维修费102万元、专用材料3万元、工会会费19.6万元、其他交通费0.6万元、其他商品服务支出0.5万元。

五、“三公”经费预算说明。

　  2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为3.60万元，与上年数对比扯平。按资金来源分，财政拨款3.6万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出0.00万元，公务接待费支出3.6万元。

六、政府采购情况。

2018年本部门安排政府采购预算24万元，与上年数相比减少24万元，减50%，其中：，服务类采购24万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

资产总额1,173.90万元，占有国有资产的100%，其中：流动资产41.98万元，占资产总额的3.5%、固定资产1,131.92万元，占资产总额的96.5%，含房屋15338平方米价值669.52万元、其他462.40万元。与上年比增加了47.6万，主要是其他资产增加，房屋及建筑物无变化。

八、预算绩效情况。

2018年，主要工作目标有：保证学校正常运转，能正常实施初中义务教育及相关社会服务，能培养出具有良好道德素质，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

 

九、国有资本经营收支情况

本单位没有国有资本经营预算拨款。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 

 

乐昌市梅花镇中学部门预算公开表格.xls