2018年度乐昌市第三中学预算（补充）公开

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

本部门2018年度纳入独立预算编制的事业单位个数为1（非汇总单位）。主要职能是负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向、对学生进行德、智、体、美、劳的教育；负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，保障适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育活动；负责学籍管理并对学生实施奖励或处分；负责科学管理、合理使用学校的设施和教育经费，改善办学条件；负责依据国家教育主管部门颁布的有关教学计划、课程设置等方面的规定，制定和实施本校的教学计划，对学生进行统一的考核，考试；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师或其他人员；依法接受教育行政部门的检查和指导、接受人民群众的监督。内设机构有：校长室、办公室、教务处、政教处、总务处、体卫艺处、团委、少先队大队委。

（二）人员构成情况

本部门2018年度人员构成情况：本部门在职教职工114人，退休人员43人，在校生数2081人。

（三）预算年度的主要工作任务

本部门2018年度的主要任务是合理编制年度部门预算，严格按预算批复执行，合理安排年度收支，确保学校教育教学工作的正常运转。

二、收入预算说明

         本部门2018年收入预算1722.07万元，比上年增加108.07万，增幅7%，增加的原因是工资福利的提高。其中一般公共预算拨款1712.07万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元；财政专户管理的非税资金安排的事业收入10万元。（非税收入比上年增加6万元，增幅150%，增加的原因是初三住宿生增加。）

三、支出预算说明

本部门2018年支出预算1722.07万元，比上年增加114.07万，增幅7%，主要原因是人员工资、公积金、住房维修基金和社会保障预算的调增。其中：一般公共预算拨款安排支出1712.07万元；其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元；财政专户管理的非税资金10万元。

  一般公共预算拨款支出按用途划分

  （一）基本支出预算1712.07万元，占预算拨款支出的100%，比上年增加了108.07万元，增幅7%，原因是人员工资、公积金、住房维修基金和社会保障预算的正常调增。其中：工资福利支出1041.32万元，比上年增加了146.24万元，增幅16%，原因是工资的正常晋升；商品和服务支出268.11万元，比上年减少了10.89万元，减幅4%，原因是小学教育公用经费减少；对个人和家庭的补助402.64万元，比上年增加了74.75万元，增幅23%，原因是社会保障经费预算的增加。

  （二）项目支出预算为0万元。

四、机关运行经费预算说明

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为268.11万元，比上年减少17.51，减幅为6%，包括办公费91.25万元、印刷费1.35万元、水费8.46万元、电费12.56万元、邮电费4.56万元、物业管理费21.35万元、差旅费4万元、培训费19万元、日常维修费58.35万元、会议费2.71万元、福利费0万元、公务接待费4.22万元、公务用车运行维护费3.55万元、其他费用36.75万元。

五、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算为7.77万元，与上年持平，没有变化。按资金来源分，一般公共预算财政拨款7.77万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年持平，没有变化；公务用车购置及运行维护支出3.55万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.55万元），与上年持平，没有变化；公务接待费支出4.22万元，与上年持平，没有变化。

六、政府采购情况

2018年本部门安排的政府采购预算收入0万元，支出0万元。

七、国有资产占有情况（固定资产情况）

国有资产占有情况：本部门2018年度占有国有资产总额3063.04万元。其中：流动资产46.28万元，主要是现金和银行存款，占资产总额的1.52%；固定资产2893.13万元，占资产总额的94.45%，固定资产与上年比增加了95.02万元，增幅3%，主要是其他固定资产的增加，固定资产中含房屋14261平方米，价值1657.17万元；车辆1辆价值15.58万元；其他1220.38万元；在建工程68.43万元，占资产总额的2.23%，比上年增加68.43万元，增幅100%，原因是新建小学足球场尚未竣工验收；无形资产55.2万元，占资产总额的1.8%，与上年保持不变。

八、预算绩效情况。

2018年，主要工作目标有：继续推动全国特色足球学校工作发展、校舍维修改造、校园文化建设、智慧校园建设等多个项目，依法合规并安全高效的做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。

2018年本部门国有资本经营收入预算0万元，支出预算0万元。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.事业支出费：即部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 

 

乐三中18年预算公开.xls

 

 乐昌市第三中学2018年部门预算公开.pdf