2018年度乐昌市北乡镇中心学校预算（补充公开）

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2018年预算组成单位共1个，乐昌市北乡镇中心学校是独立核算的一级预算单位，内设校长处、教务处、政教处、体卫艺处、团委、工会、总务处和财务处等部门，本校是一所公办全日制九年义务教育学校。主要职能是实施九年义务教育，及相关社会服务，培养有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）人员构成情况。

上级核批事业编制人数为113人，实际在职91人，其中长期聘用人员21人，退休人员62人.

（三）预算年度的主要工作任务。

合理编制年度部门预算，并严格执行预算。做好学校项目建设、设备购置工作，加大教育信息化、现代化的投入力度；做好教师业务能力培训及学历提升工作，加强教师队伍建设;做好助学工作，及时足额发放各项助学金。

二、收入预算说明

2018年收入预算1561.15万元，其中：一般公共预算拨款1561.15万元，其他收入0万元。原因是教师工资上调，比上年增长了99.67万元，涨幅6.81%。

三、支出预算说明

2018年支出预算1561.15万元，其中：一般公共预算拨款安排支出1561.15万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

   一般公共预算拨款支出按用途划分：

   （一）基本支出预算1561.15万元，占预算拨款支出的100%。其中：工资福利支出812.78万元，占基本支出的55.06%；商品和服务支出183.96万元，占基本支出的11.78%；对个人和家庭的补助支出564.41万元，占基本支出的36.16%。比上年增长了99.67万元，涨幅6.81%，原因是工资福利支出增加，基数变大。

   （二）项目支出预算0元，预算拨款支出的0%，没有项目拨款。

四、机关运行经费预算说明

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为94万元，以上年相比无变化，其中办公费41.04万元、印刷费0.12万元、邮电费3.49万元、差旅费3.90万元、会议费3.01万元、福利费0万元、日常维修费12万元、专用材料0万元、一般设备购置费3.49万元、办公用房水费0万元、电费4.00万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.95万元其他费用0万元。

五、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为7.18万元，与上年数无变化。按资金来源分，财政拨款7.18万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2.95万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.95万元），公务接待费支出4.23万元。

六、政府采购情况

本单位无政府采购拨款预算支出。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）

2018年本部门占有国有资产的总体情况资产总额1176.79万元，占有国有资产的100%，其中：流动资61.27万元，占资产总额的5.21%、固定资产1115.52万元，占资产总额的94.79%，含房屋平方13069米价值268.95万元，与上年无变化；车辆0辆价值0元、其他0元。比上年增加了0万，主要是固定资产比上年增加了66.30万元，流动资产比上年增加了1.20万元。

八、预算绩效情况

2018年，主要工作目标有：完成教育创强目标，实施创强学校校舍维修改造、校园文化建设、教育现化代信息化建设等多个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况

本单位没有国有资本经营收入支出预算。

十、专业名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 

 

2018年部门预算公开表格(北乡镇中心学校）.xls