2018年度乐昌市行政服务中心预算公开

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2018年预算组成单位1个，是乐昌市行政服务中心，主要职能是：

（1）根据有关规定制定行政服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施。

（2）确定和调整进入行政服务中心的窗口服务单位及其行政审批事项和便民服务业务项目，并监督实施。

（3）组织联审会议，受理和协调联办代办项目，并进行检查督办、跟踪落实。

（4）协调参与窗口服务单位优化行政审批和便民服务项目办理程序工作，对项目办理存在问题提出纠正和预防措施。

（5）负责窗口服务单位工作人员培训、管理和考核，为进驻行政服务中心的各窗口服务单位及其工作人员开展工作提供保障。

（6）负责受理窗口服务工作人员违纪违规行为的投诉，并提出处理意见。

（7）负责行政服务中心计算机网络以及其他资产的管理和维护。

（8）承办全市12345政府服务热线工作。

（9）完成市人民政府交办和委托的其他事项。

内设机构有综合办、业务股、协调股3个。

（二）人员构成情况。

乐昌市行政服务中心共有编制11名，其中参公管理事业编制10名，工勤人员1名。离退休人1员。

（三）预算年度的主要工作任务。

1、全面完善“一门式一网式”政府服务模式。

全面推进市、镇、村行政服务体制改革，通过整合各级基层公共服务平台资源，建设综合服务窗口和网上统一申办受理平台，梳理进驻实体大厅及网上办事大厅的行政许可和公共服务事项，建立“受审分离”办理模式，对机构人员、窗口设备、流程内容、信息系统、经费保障等实行标准化建设和管理，逐步实现政务服务事项“一门式、一网式”办理。

2、进一步优化政府服务，大力推行“互联网＋政务服务”，积极推进实体办事大厅向网上办事大厅延伸。

（1）网上办事大厅手机版应用的上线运行；（2）建立和开通市政务电子证照库；（3）初步建立政务服务大数据库；（4）并联审批工作的继续推进

3、进一步做好12345政府服务热线工作。

（1）加强领导，责任到位。市热线办要发挥好协调、指导和监督职能，与各承办单位通力合作，共同解决好运行过程中出现的各种困难和问题，真正做到组织到位、责任到位、人员到位。

（2）加强管理，规范运行。市热线办要尽快建立起办理工作机制，切实加强运行过程中的日常检查，不断规范业务运转流程，完善各项配套制度，促使12345服务热线走上规范化、制度化轨道。

（3）强化考核，注重实效。对各热线成员单位承办热线业务情况进行考核，并能够将考核结果纳入全市政务公开绩效考核内容中。

4、完善市镇村三级便民服务网络，推进政务服务不断向基层延伸。

根据省委、省政府、韶关市委、市政府关于全面创新基层治理、推动公共服务项基层延伸的统一部署，以及全省基层工作会议要求，在我市全面铺开基层公共服务综合平台建设，形成市、镇（街道）、村（居）三级公共服务平台、将基层公共服务全面延伸至行政村（居）委。

5、进一步做好党建和精准扶贫工作。

进一步组织中心全体党员干部职工学习党的十九大会议精神，学习《关于新形势下党内政治生活若干准则》和《中国共产党党内监督条例》、扎实开展“两学一做”活动，加强思想作风建设，解决突出问题，切实增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。千方百计加大帮扶力度，扎实做好精准扶贫工作，通过精准识别、精准帮扶、精准施策、精准管理；通过加强村党组织建设、强化产业扶贫措施、强化扶贫资金利用，真正使贫困户脱贫，使集体经济有效大幅度增长。

二、收入预算说明

2018年收入预算150.57万元，比上年增加16.98万元，增幅12.7%，原因是增加了基层公共服务平台项目运作经费和12345政府服务热线办公及人员经费。其中：一般公共预算拨款150.57万元。

三、支出预算说明

2018年收入预算150.57万元，比上年增加16.98万元，增幅12.7%，原因是增加了基层公共服务平台项目运作经费和12345政府服务热线办公及人员经费。其中：一般公共预算拨款150.57万元。

    一般公共预算拨款支出按用途划分：

    （一）基本支出预算112.16万元，占预算拨款支出的74.5%，比上年增12.99万元，增13.1%，原因是人员经费调整。其中：工资福利支出83.25万元；对个人和家庭的补助16.91万元，商品和服务支出12.0万元。

    （二）项目支出预算38.41万元，占预算拨款支出的25.5%，与上年预算相比，增长11.6%，原因是增加了基层公共服务平台项目运作经费和12345政府服务热线办公及人员经费。其中：001项目部门专网光纤租赁费13.12万元，与上年相比持平，主要用于租赁部门专用网络光纤，确保行政服务办事大厅各窗口业务顺利开展；002项目行政服务大厅运作经费10.0万元，主要用于行政服务大厅各单位窗口日办公用品的购置和行政服务大厅日常维修维护等支出。003项目公共服务平台系统MAS短信平台租赁费1.2万元，与上年相比持平，主任用于租赁MAS短信平台，发送市民办理行政服务业务情况告短信；004项目基层公共服务平台项目运作经费5.0万元，为本年度新增项目，用于基层公共服务平台操作员业务培训，工作检查等支出；005项目12345政府服务热线办公和人员经费9.08万元，用于12345政府服务热线办日常办公经费及政府购买服务2人支出。

四、机关运行经费预算说明。

2018年一般公共预算安排机关运行经费一般公共预算44.3万元，比上年减7.19万元，减幅13.96%，原因是厉行节约，压减各项工作经费。包括办公费8万元、印刷费0.5万元、差旅费1万元、会议费0.3万元、福利费3.5万元、日常维修费6.0万元、租赁费14.3万元、办公用房水费1万元、电费6万元、公务用车运行维护费3.7万元。

五、“三公”经费预算说明。

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为6.7万元，与上年保持不变。按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出３.7万元，与上年数保持不变，其中公务用车购置０万元，公务用车运行维护费３.7万元）；公务接待费支出３万元，与上年数保持不变。

六、政府采购情况。

2018年本部门未安排政府采购预算。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

2017年末中心资产总额为546.48万元，其中房屋305.62万元，轿车11.4万元,其他固定资产229.46万元,比2016年末资产总额520.92万元，增加25.56万元,原因为2017年购置一门式一网式政府服务模式改造填表区、咨询区、自助区办公家具和服务大厅升级改造的LED显示屏、视频监控设置等。

八、预算绩效情况。

2018年，主要工作目标有：全面完善“一门式一网式”政府服务模式，大力推行“互联网＋政务服务”，推动公共服务向基层延伸等5项工作，实施3个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。

无。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

  

   

行政服务中心2018年部门预算公开表.xls

2018年部门预算行政服务中心.pdf